2.1.2 物料品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)的制定內(nèi)容解讀
物料品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)至少應(yīng)包含下列幾項(xiàng)內(nèi)容。
1.規(guī)格、圖樣與采購(gòu)訂單的要求
采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)擬定一套合適的法則，以確保供應(yīng)物料的要求得以明確敘述，而最重要的是要完全為供應(yīng)商所了解。這些法則可包含擬定規(guī)格、圖樣及采購(gòu)訂單，下訂單前買賣雙方會(huì)談等的書(shū)面程序，以及其他適合物料采購(gòu)的方法等。
2.品質(zhì)保證的協(xié)議
針對(duì)供應(yīng)商所負(fù)的品質(zhì)保證責(zé)任，應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成明確的協(xié)議。品質(zhì)保證協(xié)議條款應(yīng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)的需要相稱，且避免不必要的成本支出。對(duì)于某些可能涉及正式品質(zhì)系統(tǒng)的狀況，需包含企業(yè)和供應(yīng)商物料保證系統(tǒng)的定期評(píng)鑒。
3.驗(yàn)證方法的協(xié)定
對(duì)于是否符合企業(yè)要求而查驗(yàn)的方法，應(yīng)與供應(yīng)商擬定一個(gè)明晰的協(xié)定。此協(xié)定也可涵蓋為求進(jìn)一步的物料改進(jìn)而交換的測(cè)試資料。所達(dá)成的協(xié)定可將要求條件及檢驗(yàn)、測(cè)試或抽樣方法在解釋上的困惑減至最少。
4.解決物料糾紛的條款
與供應(yīng)商擬定各種制度及程序，以解決品質(zhì)糾紛。所訂條款應(yīng)包括例行性與非例行性事情的處理措施。最重要的一點(diǎn)是，企業(yè)和供應(yīng)商針對(duì)影響品質(zhì)的事情必須有改善溝通渠道的條款。
5.接收檢驗(yàn)計(jì)劃與管理
應(yīng)建立適當(dāng)?shù)姆椒ㄒ源_保對(duì)接收的物料有適當(dāng)?shù)墓苤?，以免不慎誤用不合格物料。
接收檢驗(yàn)的執(zhí)行程度應(yīng)謹(jǐn)慎規(guī)劃。有必要檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)首先考慮總體成本。如決定實(shí)施檢驗(yàn)，必須仔細(xì)選擇受檢的特性項(xiàng)目。在物料到達(dá)前，也必須確定所需的工具、量規(guī)、儀表、裝備器材，且要對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)男Ｕ?，并確保有足夠的訓(xùn)練有素的檢驗(yàn)人員。
6.接收品質(zhì)記錄
應(yīng)保持適當(dāng)?shù)慕邮掌焚|(zhì)記錄，確保以往的資料完備，這樣就可以評(píng)核供應(yīng)商的績(jī)效與品質(zhì)趨勢(shì)。
2.2.2 物料規(guī)格的確定內(nèi)容解讀
1.物料規(guī)格的內(nèi)容
物料規(guī)格包括名稱、外觀（形狀）、尺寸、材料成分、強(qiáng)度、精密度等各種品質(zhì)（硬體）特性，除此之外還包括各種服務(wù)（軟體）的特性，如服務(wù)效率、服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)方式、技術(shù)資料文件等。從技術(shù)層面看，規(guī)格可分為主要規(guī)格與次要規(guī)格兩類。
（1）主要規(guī)格是指形式、噸位、性能、成分、用途、純度、韌性、拉斷力以及其他足以影響使用的規(guī)范。
（2）次要規(guī)格，是指廠牌及形式等的補(bǔ)充說(shuō)明、不參加比價(jià)的零件項(xiàng)目單位等。
以下是物料主要規(guī)格的舉例說(shuō)明，如表2-1所示。
表2-1 物料主要規(guī)格舉例
項(xiàng)目
主要規(guī)格概述
煤、礦砂、石油、煤氣、土石沙礫、粗鹽
用途、成分、塊粒大小
紡織、皮革、木材制品
股數(shù)、經(jīng)緯紗數(shù)、原料加工方式、成品的單位重量、厚度、用途、色澤
非金屬礦產(chǎn)品
比重、可燃性、閃光點(diǎn)、純度、用途、加工方式、厚度、尺碼大小、可塑性、顏色
化學(xué)品
成分、純度、外表形狀、重量、粉狀粗細(xì)、等級(jí)、顏色、用途、生產(chǎn)方法、反應(yīng)時(shí)間
基本金屬
含碳量、合金的相對(duì)成分、形狀、長(zhǎng)度、厚度、內(nèi)徑、用途、、加工方式、單位重量、拉力
一般金屬制品
原料、用途、大小、外形
機(jī)械設(shè)備
用途、產(chǎn)量、形式、操作方式、動(dòng)力、噸位、功率、耗電量、主要部分的構(gòu)造
儀器
用途、精密度、形式、操作方式、構(gòu)造
2.物料規(guī)格的表現(xiàn)方式
（1）工程圖紙。對(duì)于非通用零部件，企業(yè)常用工程圖紙對(duì)其進(jìn)行描述。供應(yīng)商將根據(jù)工程圖紙去生產(chǎn)或進(jìn)行一定程度的組裝，來(lái)料檢驗(yàn)部門則按工程圖紙測(cè)量尺寸和進(jìn)行其他方面的檢驗(yàn)。
（2）樣品。樣品一般用于展示那些難以用文字、圖片表示的物料或物料的某些特性。比如，塑膠件的外觀標(biāo)準(zhǔn)就常需用樣品配合工程圖紙來(lái)加以規(guī)定。
（3）技術(shù)文件。技術(shù)文件常用于描述那些難以用圖紙來(lái)描述或難以呈送樣品（或樣品不易保存）的物料。例如，化學(xué)藥劑的規(guī)格就只適合用技術(shù)文件來(lái)界定。
3.物料規(guī)格的設(shè)計(jì)要點(diǎn)
物料規(guī)格的制定雖是工程或技術(shù)人員的責(zé)任，但為了所制定的規(guī)格符合采購(gòu)要求，采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)規(guī)格的制定加以留意并提供適當(dāng)?shù)慕ㄗh。物料規(guī)格的設(shè)計(jì)要點(diǎn)如下。
（1）一般性物料應(yīng)盡量采用國(guó)際性及通用性的規(guī)格。
（2）規(guī)格設(shè)計(jì)要力求新穎，并以適應(yīng)新發(fā)明原料及制造方法為原則。
（3）物料規(guī)格須有合理的公差，以方便掌握制作品質(zhì)和控制時(shí)效。
（4）主要規(guī)格應(yīng)力求清晰與明確，次要規(guī)格應(yīng)具有彈性，避免太過(guò)苛求。
4.物料規(guī)格的選用順序
物料規(guī)格的選用是否適當(dāng)，是物料品質(zhì)控制工作能否做好的關(guān)鍵。
（1）國(guó)內(nèi)規(guī)格選用順序如下。
① 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。凡有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)可用者，原則上不應(yīng)使用其他規(guī)格采購(gòu)。
② 各行業(yè)或協(xié)會(huì)制定的標(biāo)準(zhǔn)。如無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)可用時(shí)，則可考慮使用國(guó)內(nèi)各行業(yè)或?qū)W會(huì)、協(xié)會(huì)、委員會(huì)所制定的標(biāo)準(zhǔn)。
（2）國(guó)外規(guī)格選用順序如下。
① 國(guó)際通用規(guī)范。凡是有國(guó)際通用規(guī)范可采用者，不得使用其他規(guī)格采購(gòu)。
② 其他國(guó)家規(guī)格而有通用性者。如無(wú)國(guó)際通用規(guī)范，則可考慮使用有通用性的其他國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)。
（3）補(bǔ)助規(guī)格的使用及限制如下。
① 供應(yīng)商設(shè)計(jì)規(guī)格。如企業(yè)本身無(wú)能力制定規(guī)格時(shí)，可考慮由國(guó)內(nèi)具有相應(yīng)水準(zhǔn)及檢驗(yàn)?zāi)芰Φ墓?yīng)商代為設(shè)計(jì)規(guī)格。但由供應(yīng)商設(shè)計(jì)的規(guī)格，最好先經(jīng)過(guò)專業(yè)人員審計(jì)后再行使用。
② 藍(lán)圖、照片、說(shuō)明書(shū)。這些僅能作為規(guī)格的輔助資料，不能單獨(dú)作為采購(gòu)的依據(jù)。
2.3.2 供應(yīng)商品質(zhì)控制內(nèi)容解讀
1.設(shè)立來(lái)料檢驗(yàn)部門
此種方法就是為了全面看清供應(yīng)商交貨的真實(shí)品質(zhì)狀況，分析和發(fā)現(xiàn)各種品質(zhì)問(wèn)題，并促使供應(yīng)商提升交貨品質(zhì)，這也是每一個(gè)健全的企業(yè)都應(yīng)采取的措施。
2.選拔審核供應(yīng)商
在供應(yīng)商選拔階段，品質(zhì)部必須對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)控制能力審核，在確認(rèn)供應(yīng)商品質(zhì)控制能力后再正式下單，通常情況下，企業(yè)都是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核的方式來(lái)選拔供應(yīng)商。審核項(xiàng)目包括以下幾項(xiàng)。
(1)產(chǎn)品審核。該工作由供應(yīng)商檢驗(yàn)員執(zhí)行，我方做監(jiān)督，審核過(guò)程中我方會(huì)重點(diǎn)關(guān)注公司搜集的不合格內(nèi)容，并對(duì)照供應(yīng)商提供的全項(xiàng)目檢查報(bào)告檢查測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的符合性和適宜性。
(2)過(guò)程審核。通過(guò)結(jié)合ISO 9001:2008的要求，在審核時(shí)我方會(huì)結(jié)合供應(yīng)商質(zhì)量方針、各部門的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，關(guān)注公司搜集的各類不合格的糾正措施、產(chǎn)品審核中發(fā)現(xiàn)的不合格源頭。
(3)完成質(zhì)量能力審核后，要寫(xiě)好質(zhì)量審核報(bào)告，報(bào)告包含產(chǎn)品審核、過(guò)程審核、體系審核、改進(jìn)計(jì)劃等內(nèi)容，具體如表2-2所示。
表2-2 供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審報(bào)告
編號(hào)： 填表日期： 年 月 日
供應(yīng)商
基本
情況
名稱
××五金廠
計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品
××（配件）
廠址
××鎮(zhèn)×號(hào)
涉及加工工藝過(guò)程
產(chǎn)品配件生產(chǎn)
聯(lián)系人
張××
職務(wù)
××
電話
××××××
傳真
××××××
主要生產(chǎn)設(shè)備
沖壓設(shè)備
主要檢測(cè)工具
卡尺、光譜儀
評(píng)審內(nèi)容
優(yōu)5
良4
中3
差1
劣0
得分
綜合項(xiàng)
（1）質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化
★
5
（2）特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)
★
4
（3）工作場(chǎng)地是否清潔、整齊
★
4
檢驗(yàn)
與
試驗(yàn)
（1）進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄
★
4
（2）過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄
★
5
（3）最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄
★
5
（4）是否有標(biāo)識(shí)來(lái)標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)
★
3
（5）不合格品是否有處理程序并按程序處理
★
1
（6）質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋和糾正措施
★
3
（7）計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好
★
3
過(guò)程
控制
（1）是否具備足夠的工序能力
★
4
（2）是否制定了制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
★
4
（3）產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)
★
4
（4）機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑和清潔
★
3
（5）工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài)是否完好
★
5
（6）搬運(yùn)工具是否適當(dāng)，能否避免產(chǎn)品損壞
★
5
出貨
安排
（1）倉(cāng)庫(kù)是否整潔、標(biāo)識(shí)清楚、賬物相符
★
5
（2）產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按客戶要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)
★
5
（3）生產(chǎn)計(jì)劃是否依交付期排定以確保按期交付
★
4
（4）有無(wú)適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力
★
3
現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格
得分合計(jì)
80分
評(píng)審
結(jié)論
■評(píng)審合格 □評(píng)審不合格 □改善后再評(píng)審 □保留資料暫不列入名單
采購(gòu)部
王××
設(shè)計(jì)部
趙××
品質(zhì)部
李××
3.派駐檢驗(yàn)人員到供應(yīng)商處
此種方法類似于第一種，只不過(guò)是將進(jìn)料檢驗(yàn)人員設(shè)到了供應(yīng)商處，降低了供應(yīng)商的品質(zhì)成本，間接降低了本企業(yè)的生產(chǎn)成本。
4.與供應(yīng)商簽訂品質(zhì)保證協(xié)議
在企業(yè)進(jìn)行物料采購(gòu)時(shí)，可以通過(guò)與供應(yīng)商簽訂物料品質(zhì)保證協(xié)議以確保所采購(gòu)物料的品質(zhì)符合企業(yè)要求。品質(zhì)保證協(xié)議的作用主要在于：一方面通過(guò)品質(zhì)保證協(xié)議對(duì)供應(yīng)商提出品質(zhì)保證要求；另一方面通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的適當(dāng)控制保證采購(gòu)產(chǎn)品的品質(zhì)。
（1）簽訂品質(zhì)保證協(xié)議的要點(diǎn)主要有以下三個(gè)。
① 與供應(yīng)商達(dá)成明確的品質(zhì)保證協(xié)議。
② 品質(zhì)保證協(xié)議中提出的品質(zhì)保證要求應(yīng)該得到供應(yīng)商的認(rèn)可。
③ 品質(zhì)保證協(xié)議中提出的品質(zhì)保證要求應(yīng)充分考慮有效性、成本和風(fēng)險(xiǎn)等方面因素。
（2）品質(zhì)保證協(xié)議的主要內(nèi)容包括以下幾項(xiàng)。
① 品質(zhì)要求，主要內(nèi)容有：
a.隨發(fā)運(yùn)的貨物提交規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)以及過(guò)程控制記錄；
b.供應(yīng)商應(yīng)在物料出廠前進(jìn)行全檢；
c.由供應(yīng)商實(shí)施企業(yè)規(guī)定的正式品質(zhì)體系；
d.由企業(yè)或第三方對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)；
e.企業(yè)進(jìn)行批次接收抽樣檢驗(yàn)與試驗(yàn)。
② 保證責(zé)任。品質(zhì)保證協(xié)議中應(yīng)約定，由供應(yīng)商找實(shí)力雄厚的企業(yè)擔(dān)保自己履行本協(xié)議所訂明的一切規(guī)定，保證期間為由物料運(yùn)抵后經(jīng)驗(yàn)收起至保修期滿為止。保證人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償企業(yè)因供應(yīng)商違約所蒙受的損失。
③ 解約方法。在合同書(shū)中應(yīng)約定供應(yīng)商不能保持進(jìn)度或所供物料不符合規(guī)格要求時(shí)的解約辦法，以保障企業(yè)的權(quán)益。
④ 其他附加條款。視物料的性質(zhì)與需要而增列。例如：定制發(fā)動(dòng)機(jī)、繼電器及變壓器等類的物料，須于合同書(shū)中約定，出廠前供應(yīng)商應(yīng)會(huì)同企業(yè)技術(shù)人員實(shí)施各項(xiàng)性能試驗(yàn)，合格后方可交貨。
以下是一份品質(zhì)保證協(xié)議示例。
品質(zhì)保證協(xié)議示例
1.目的
明確公司（簡(jiǎn)稱為甲方）對(duì)供應(yīng)商（簡(jiǎn)稱為乙方）的品質(zhì)要求，并當(dāng)供應(yīng)商的產(chǎn)品不合格時(shí)，以此作為處理和索賠的依據(jù)。
2.品質(zhì)要求
2.1 乙方為甲方提供的產(chǎn)品，其性能必須符合甲方的“原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”或“外協(xié)件內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)”。
2.2 乙方每次送貨時(shí)，必須提供物資的合格證或自檢報(bào)告等證明物資合格的材料。
2.3 乙方的產(chǎn)品包裝必須滿足甲方要求，包裝必須注明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、重量等。
2.4 當(dāng)甲方的客戶需要到乙方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，乙方應(yīng)給予安排并配合驗(yàn)證工作。
2.5 乙方必須保證百分之百的及時(shí)供貨。
3.不合格品的處理
3.1 經(jīng)甲方驗(yàn)證不符合“原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”的原材料或不符合“外協(xié)件內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)”的外協(xié)件，乙方必須退貨，并負(fù)擔(dān)甲方的運(yùn)輸費(fèi)及試驗(yàn)費(fèi)。
3.2 甲方發(fā)現(xiàn)乙方物資不合格時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)按甲方提供的信息進(jìn)行整改，并在15天內(nèi)提交給甲方整改措施報(bào)告，經(jīng)甲方確認(rèn)后才能再次送貨。
備注：在原材料或外協(xié)件使用過(guò)程中如出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題，乙方不能推卸責(zé)任，并負(fù)擔(dān)甲方全部損失。
甲方負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）： 乙方簽字（蓋章）：
日期： 日期：
5.定期評(píng)比考核
定期對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分，并形成一種競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。一般品質(zhì)管理部每月可將管理體系評(píng)分外的各供應(yīng)商評(píng)分結(jié)果發(fā)送給供應(yīng)商，采購(gòu)部門予以配合。定期評(píng)審報(bào)告如表2-3所示。
表2-3 某供應(yīng)商的定期評(píng)審報(bào)告
考核時(shí)間： 2010年7月1日至2010年9月2 日
供應(yīng)商
××廠
代號(hào)
020
聯(lián)系人
張××
供應(yīng)材料/零件
零件（×××）
供貨質(zhì)量
得分＝60分×（1-不合格批數(shù)÷送貨總批數(shù)）
送檢批數(shù)
不合格批數(shù)
得分
100次
2次
58.8分
交付記錄
得分＝20分×（1-延遲交付批數(shù)÷送貨總批數(shù)）
交貨批數(shù)
延遲交付批數(shù)
得分
100次
4次
19.2分
糾正措施回復(fù)
得分＝4分×（1-未回復(fù)次數(shù)÷糾正措施發(fā)出總數(shù)）
糾正措施發(fā)出總數(shù)
糾正措施未回復(fù)次數(shù)
得分
10次
0
4分
糾正措施有效性
得分＝4分×（1-重復(fù)發(fā)生次數(shù)÷糾正措施發(fā)出總數(shù)）
糾正措施發(fā)出總數(shù)
重復(fù)發(fā)生次數(shù)
得分
10次
0
4分
樣件送達(dá)及時(shí)性
滿分2分
得分
2分
價(jià)格水平
偏高1～3分；居中4～6分；偏低7～10分
得分
4分
得分總計(jì)
92分
制表： 審核： 批準(zhǔn)：
注意：
(1)考核項(xiàng)目包括品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)和其他方面。
(2)每月考核一次，每半年綜合考核一次。
(3)考核等級(jí)劃分：
① 90.1～100分為A等供應(yīng)商。
② 80.1～90分為B等供應(yīng)商。
③ 70.1～80分為C等供應(yīng)商。
④ 60.1～70分為D等供應(yīng)商。
⑤ 60分以下為E等供應(yīng)商。
結(jié)論：××廠為A等供應(yīng)商。
6.加強(qiáng)品質(zhì)驗(yàn)證
（1）進(jìn)行ISO 9000、QS 9000等獨(dú)立的體系認(rèn)證。如國(guó)內(nèi)的CQC、賽寶認(rèn)證機(jī)構(gòu)，國(guó)際的BSI、SGS、DNV、TUV等認(rèn)證機(jī)構(gòu)。
（2）在第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)以確保品質(zhì)。目前在國(guó)際上比較知名的機(jī)構(gòu)有SGS和TUV等。
（3）產(chǎn)品單項(xiàng)認(rèn)證是指將產(chǎn)品送到指定的機(jī)構(gòu)做檢驗(yàn)，同時(shí)獲得相關(guān)的證書(shū)，也可以說(shuō)是特種行業(yè)證。如國(guó)內(nèi)的3C認(rèn)證、美國(guó)的UL認(rèn)證、歐洲的CE認(rèn)證等。
2.4.2 來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)控制內(nèi)容解讀
1.來(lái)料檢驗(yàn)的分類
來(lái)料檢驗(yàn)是對(duì)外購(gòu)物料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，分為首件（批）樣品檢驗(yàn)和成批來(lái)料檢驗(yàn)兩類。
（1）首件（批）樣品檢驗(yàn)。首件（批）樣品檢驗(yàn)是指需方對(duì)供方提供的樣品進(jìn)行的鑒定性檢驗(yàn)認(rèn)可。供方提供的樣品必須有代表性，以便作為以后來(lái)料的比較基準(zhǔn)。它通常適用以下幾種情況。
① 供方首次交貨。
② 供方產(chǎn)品設(shè)計(jì)或結(jié)構(gòu)有重大變化。
③ 供方產(chǎn)品生產(chǎn)工藝有重大變化。
（2）成批來(lái)料檢驗(yàn)。
成批來(lái)料檢驗(yàn)是對(duì)供方按購(gòu)銷合同的規(guī)定持續(xù)性后續(xù)供貨的正常檢驗(yàn)。成批來(lái)料檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)供方提供的質(zhì)量證明文件實(shí)施核對(duì)性的檢查。針對(duì)物料的不同情況，有如下兩種檢驗(yàn)方法。
① 分類檢驗(yàn)法。外購(gòu)物料可按其質(zhì)量特性、重要性和可能發(fā)生缺陷的嚴(yán)重性，分成A、B、C三類。A類是關(guān)鍵的，必須進(jìn)行嚴(yán)格的全項(xiàng)檢查；B類是重要的，應(yīng)對(duì)必要的質(zhì)量特性進(jìn)行全檢或抽檢；C類是一般的，可以憑供貨質(zhì)量證明文件驗(yàn)收，或作少量項(xiàng)目的抽檢。
② 接受抽樣檢驗(yàn)法。對(duì)于正常的大批量來(lái)料，可根據(jù)雙方商定的檢驗(yàn)水平及抽樣方案實(shí)行抽樣檢驗(yàn)。
2.來(lái)料檢驗(yàn)的項(xiàng)目與方法
來(lái)料檢驗(yàn)的項(xiàng)目與方法如表2-4所示。
表2-4 來(lái)料檢驗(yàn)的項(xiàng)目與方法
項(xiàng)目
方法
外觀
用目視、手感、限度樣品等方法進(jìn)行驗(yàn)證
尺寸
用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具進(jìn)行驗(yàn)證
結(jié)構(gòu)
用拉力器、扭力器、壓力器等量具進(jìn)行驗(yàn)證
特性
采用檢測(cè)儀器和特定方法進(jìn)行驗(yàn)證
3.來(lái)料檢驗(yàn)的方式
（1）全檢方式。適用于來(lái)貨數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。
（2）免檢方式。適用于大量低值輔助性材料，或經(jīng)認(rèn)定的免檢廠來(lái)料，以及生產(chǎn)急用而特批免檢的材料。對(duì)于后者，來(lái)料檢驗(yàn)部門應(yīng)跟進(jìn)生產(chǎn)時(shí)的品質(zhì)狀況。
（3）抽樣檢驗(yàn)方式。適用平均數(shù)量較多、經(jīng)常性使用的物料，一般工廠均采用此種驗(yàn)貨方式。根據(jù)其類型不同，抽樣檢驗(yàn)又可分為以下幾種。
① 規(guī)準(zhǔn)型抽樣檢驗(yàn)。規(guī)準(zhǔn)型抽樣檢驗(yàn)，是指在權(quán)衡供需雙方利益與損失的前提下，來(lái)判斷送檢批是否合格。
② 調(diào)整型抽樣檢驗(yàn)。調(diào)整型抽樣檢驗(yàn)，是指按供應(yīng)商以往業(yè)績(jī)和該批檢驗(yàn)結(jié)果采用正常檢驗(yàn)、嚴(yán)格檢驗(yàn)、減量檢驗(yàn)的形式。
③ 連續(xù)生產(chǎn)型抽樣檢驗(yàn)。連續(xù)生產(chǎn)型抽樣檢驗(yàn)，是大量連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品、物料不斷流動(dòng)時(shí)采用的驗(yàn)貨類型。
④ 選別型抽樣檢驗(yàn)。選別型抽樣檢驗(yàn)，是指對(duì)判為不合格的批次采用全數(shù)檢驗(yàn)，并將全檢后的不合格品退回供應(yīng)商處換回同數(shù)良品。
4.來(lái)料檢驗(yàn)的控制程序
（1）檢驗(yàn)策劃。由品質(zhì)檢驗(yàn)部門編寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)每項(xiàng)重要檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)方式和方法作出規(guī)定，其內(nèi)容一般包括檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)工具，精度、抽樣方法、統(tǒng)計(jì)方法、記錄方式，注明可能需要提供的品質(zhì)保證書(shū)、自檢報(bào)告和驗(yàn)證方法、自檢項(xiàng)目、檢驗(yàn)樣品名稱和編號(hào)等。
（2）來(lái)料通知。在接到來(lái)料通知時(shí)，必須檢查“來(lái)料檢驗(yàn)通知單”的料號(hào)、品名、規(guī)格是否與實(shí)物相符，若不符合可拒絕接收，不能因?yàn)榧毙栌昧隙绊憴z驗(yàn)的品質(zhì)?！皝?lái)料檢驗(yàn)通知單”如表2-5所示。
表2-5 來(lái)料檢驗(yàn)通知單
供應(yīng)商： 日期：
通知單
號(hào)碼
被通知
部門
料號(hào)
品名
規(guī)格
檢驗(yàn)項(xiàng)目
標(biāo)準(zhǔn)
檢驗(yàn)結(jié)果
備注
主管： 檢驗(yàn)員：
（3）檢驗(yàn)準(zhǔn)備。根據(jù)“來(lái)料檢驗(yàn)通知單”的料號(hào)，調(diào)出該料號(hào)的規(guī)格檔案，查閱來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范書(shū)，準(zhǔn)備必要的檢測(cè)設(shè)備，并調(diào)出“來(lái)料檢驗(yàn)履歷表”，以了解過(guò)去該供應(yīng)商的交貨品質(zhì)情況?！皝?lái)料檢驗(yàn)履歷表”如表2-6所示。
表2-6 來(lái)料檢驗(yàn)履歷表
料號(hào)： 品名： 供應(yīng)商：
日期
單號(hào)
批量
抽樣數(shù)
不良數(shù)
判定結(jié)果
檢驗(yàn)員
備注
審核： 制表：
（4）執(zhí)行檢驗(yàn)。在執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)注意以下幾個(gè)事項(xiàng)。
① 評(píng)估供方提供的重要特性值的控制圖和過(guò)程能力測(cè)定值報(bào)告。
② 抽取規(guī)定量的樣品，抽樣必須注意隨機(jī)和分層原理。
③ 檢驗(yàn)完畢的抽樣樣品須歸回原位。
④ 參考來(lái)料的規(guī)格圖樣或零件承認(rèn)書(shū)以及標(biāo)準(zhǔn)品，正確使用檢測(cè)儀器、工具進(jìn)行檢驗(yàn)。
（5）檢驗(yàn)判定。檢驗(yàn)判定的依據(jù)是檢驗(yàn)結(jié)果，若主要缺點(diǎn)與次要缺點(diǎn)均未達(dá)拒收數(shù)，則此批判為合格允收批，否則判為不合格拒收批，未經(jīng)承認(rèn)的材料也視為拒收批。
（6）填表驗(yàn)收。在填表時(shí)須注意以下幾項(xiàng)。
① 允收批：填寫(xiě)“材料入庫(kù)單”，判為允收（“材料入庫(kù)單”如表2-7所示）。
表2-7 材料入庫(kù)單
倉(cāng)庫(kù)名稱： 日期：
物料編號(hào)
物料名稱
型號(hào)
計(jì)量單位
數(shù)量
是否接收/特采
檢驗(yàn)員
備注
② 拒收批：填寫(xiě)“材料入庫(kù)單”，判為拒收。
③ 特采批：填寫(xiě)“材料入庫(kù)單”，判為特采。
④ 采購(gòu)部處理結(jié)果為供應(yīng)商到本廠挑選與返工或在本廠內(nèi)挑選與返工處理后須依原抽樣計(jì)劃重新檢驗(yàn)，重檢結(jié)果記錄在“來(lái)料檢驗(yàn)履歷表”上。
⑤ 依判定結(jié)果對(duì)允收批、拒收批、特采批進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明“材料入庫(kù)單”號(hào)碼及檢驗(yàn)日期，貼在材料的包裝上。倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)將允收批、特采批置于良品區(qū)，拒收批放置于不良品區(qū)，以免誤用。
⑥ 根據(jù)“來(lái)料檢驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告”的信息填寫(xiě)“來(lái)料檢驗(yàn)履歷表”。
2.5.2 來(lái)料不合格的處理內(nèi)容解讀
1.按程序處理
來(lái)料檢驗(yàn)部門在檢驗(yàn)時(shí)如果發(fā)現(xiàn)不合格品，填寫(xiě)“來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”，經(jīng)工程師審核后交品質(zhì)部主管填寫(xiě)處理意見(jiàn)，最后由品質(zhì)部經(jīng)理復(fù)核處理意見(jiàn)。
2.貼“來(lái)料檢驗(yàn)不合格”標(biāo)簽
對(duì)于被判定不合格的物料，首先需在進(jìn)料上貼“來(lái)料檢驗(yàn)不合格”標(biāo)簽，并在“來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”上填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果反饋給收貨部門，收貨部門再將該批次進(jìn)料擺放在“不合格區(qū)”內(nèi)?！皝?lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”如表2-8所示。
表2-8 來(lái)料檢查報(bào)告
物料名稱
廠內(nèi)編號(hào)
送貨單號(hào)
供應(yīng)商
回廠時(shí)間
一、外觀檢查
總數(shù)量
抽查數(shù)量
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào)
檢驗(yàn)項(xiàng)目
要求
實(shí)際
判定
備注
合格
特采
不合格
1
2
3
4
5
6
…
總結(jié)： □合格 □特采 □不合格
二、可靠性試驗(yàn)
序號(hào)
項(xiàng)目
要求
實(shí)際
判定
備注
合格
不合格
1
2
3
總結(jié)： □合格 □不合格
三、最后判定
□合格 □特采 □不合格
四、備注
3.不合格品的處理
（1）退貨。對(duì)于被判定退貨的物料，來(lái)料檢驗(yàn)部門將“來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告”復(fù)印一份交給采購(gòu)部門，采購(gòu)部門再將報(bào)告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商和服務(wù)商，并通知其在限定的時(shí)間內(nèi)取回退貨。
（2）讓步接受。對(duì)于被判定讓步接受的來(lái)料，必須由品質(zhì)部經(jīng)理簽名確認(rèn)后方可投入生產(chǎn)，并填寫(xiě)“物料評(píng)審表”。
（3）不合格進(jìn)料選用。對(duì)于被判定不合格進(jìn)料選用的來(lái)料，可安排供應(yīng)商或者加工商人員來(lái)篩選，將篩選不合格的退還給供應(yīng)商。
如有特急用的進(jìn)料需要內(nèi)部人員篩選的，必須先通知供應(yīng)商，并扣供應(yīng)商篩選工時(shí)費(fèi)及其他費(fèi)用，且在“物料評(píng)審表”上注明。
（4）降級(jí)使用。對(duì)于被判定降級(jí)使用的來(lái)料，如不合格現(xiàn)象屬于影響生產(chǎn)使用和產(chǎn)品質(zhì)量的批量性問(wèn)題，必須經(jīng)工藝部試生產(chǎn)或品質(zhì)部確認(rèn)，并經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理認(rèn)可簽名，且在“物料評(píng)審表”上注明。
4.來(lái)料合格率的統(tǒng)計(jì)
來(lái)料檢驗(yàn)部門應(yīng)每月對(duì)檢驗(yàn)物料和外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)行總結(jié)、分析，在這一過(guò)程中可運(yùn)用表2-9所列表格。
表2-9 每月來(lái)料質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)分析表
月份： 第 頁(yè)，共 頁(yè)
供應(yīng)商
材料
名稱
來(lái)料
總批次數(shù)
合格批次
不合格
批次
合格率
上月
合格率
合格率變化
不合格要點(diǎn)
制作日期: 審核日期:
2.6.2 來(lái)料檢驗(yàn)異常的處理內(nèi)容解讀
來(lái)料檢驗(yàn)品質(zhì)異?？勺裾障铝幸c(diǎn)進(jìn)行處理。
1.填寫(xiě)異常報(bào)告
當(dāng)來(lái)料檢驗(yàn)部門判定某批次物料為拒收批，就需要填寫(xiě)“檢驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告”，如表2-10所示。
表2-10 檢驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告
料號(hào)
品名
供應(yīng)廠商
交貨日期
交貨數(shù)量
檢驗(yàn)通知單號(hào)
檢驗(yàn)日期
檢驗(yàn)員
樣本數(shù)量
不良數(shù)量
不良率
來(lái)料異常描述：
□新料 □新版 第 次來(lái)料
□無(wú)規(guī)格 □未承認(rèn) □無(wú)樣品
□附樣品 件
□附檢驗(yàn)記錄
□同一異常已連續(xù)出現(xiàn)三次次（含）以上
QC工程師確認(rèn)：
序號(hào)
規(guī)格
問(wèn)題描述
不良數(shù)
主要缺點(diǎn)
次要缺點(diǎn)
簡(jiǎn)圖：
2.填寫(xiě)聯(lián)絡(luò)單
“檢驗(yàn)品質(zhì)異常報(bào)告”開(kāi)出后，品質(zhì)部門還須填寫(xiě)“供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單”，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出改善對(duì)策，聯(lián)絡(luò)單如表2-11所示。
表2-11 供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單
自： 至：
電話： E-mail：
日期： 編號(hào)：
請(qǐng)根據(jù)以下材料分析其不良原因，并擬定預(yù)防糾正措施及改善期限
料號(hào)
品名
驗(yàn)收單號(hào)
交貨日期
數(shù)量
不良率
庫(kù)存不良品
制程在制品
庫(kù)存良品
異?，F(xiàn)象
主管： 檢驗(yàn)員：
異常原因分析（供應(yīng)商填寫(xiě)）：
確認(rèn)： 分析人：
預(yù)防糾正措施及改善期限（供應(yīng)商填寫(xiě)）
暫時(shí)對(duì)策：
永久對(duì)策：
審核： 確認(rèn)：
改善完成確認(rèn)：
核準(zhǔn)： 確認(rèn)：
3.召開(kāi)決議會(huì)議
生產(chǎn)部門依據(jù)用料需求狀況，確定是否召開(kāi)材料需求決議會(huì)議。生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、采購(gòu)部門、品質(zhì)部門等部門參加會(huì)議并作出判定。
4.執(zhí)行采購(gòu)
采購(gòu)部依據(jù)材料需求決議會(huì)議及特采會(huì)議會(huì)簽結(jié)果執(zhí)行采購(gòu)。
2.7.2 物料特采的控制內(nèi)容解讀
1.特采的情形
可以特采和不能特采的一般情形如表2-12所示。
表2-12 特采的區(qū)分情形
可以特采的情況
堅(jiān)決不能特采的情形
（1）制造或生產(chǎn)的過(guò)程中很容易發(fā)現(xiàn)并排除的缺陷
（2）有輕微或次要缺陷，且不會(huì)對(duì)產(chǎn)品功能產(chǎn)生影響和不在產(chǎn)品表面位置
（3）有嚴(yán)重缺陷，對(duì)產(chǎn)品功能有重要影響，但可以通過(guò)重新全檢或挑選后使用，
（4）原材料計(jì)量值管制特性的CPK（制程能力）值比目標(biāo)值小一點(diǎn)，且不影響產(chǎn)品的關(guān)鍵特性
（1）規(guī)格完全不符或送錯(cuò)來(lái)料
（2）有嚴(yán)重缺陷，且在后續(xù)工序及制程中不易發(fā)現(xiàn)
（3）新供應(yīng)商來(lái)料，且其為本企業(yè)產(chǎn)品中的關(guān)鍵原料
（4）有一種以上主要缺陷在整批物料中普遍存在的來(lái)料
（5）該同類型物料發(fā)生過(guò)被客戶投訴的情況
2.特采物料的品質(zhì)責(zé)任歸屬
特采物料品質(zhì)問(wèn)題的責(zé)任一般由審核和核準(zhǔn)人員承擔(dān)，但檢驗(yàn)人員必須保證所檢驗(yàn)出來(lái)的結(jié)果是真實(shí)的。否則，在后續(xù)工序如出現(xiàn)新的品質(zhì)問(wèn)題，其責(zé)任還是必須由檢驗(yàn)人員承擔(dān)。
3.特采的申請(qǐng)程序
特采的申請(qǐng)程序如圖2-1所示。
來(lái)料被判定不合格
特采人員填寫(xiě)特采購(gòu)申請(qǐng)單
送品質(zhì)部部門主管審核
品質(zhì)部高層主管或
技術(shù)高層主管核準(zhǔn)
審核是否通過(guò)
是否核準(zhǔn)
將特采單副本分發(fā)給品管人員和倉(cāng)庫(kù)人員
倉(cāng)庫(kù)注明物料的狀況并貼上標(biāo)簽，然后發(fā)料
退貨
是
是
否
否
圖2-1 特采的申請(qǐng)程序
特采一般是在來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)員判定為不合格后由采購(gòu)人員或物控部提出并填寫(xiě)“特采申請(qǐng)單”，經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)主管或工程技術(shù)主管審核，再經(jīng)品質(zhì)部高層主管或公司高層主管人員核準(zhǔn)，然后將特采單復(fù)印件或副本分別送到來(lái)料檢驗(yàn)人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員手中，才可算是完成了特采的程序。此時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理人員就可特別注明該批物料的狀況并貼上標(biāo)簽，再發(fā)貨給生產(chǎn)線。
在填寫(xiě)“特采申請(qǐng)單”時(shí)，最好加一個(gè)特采單號(hào)，以便于物料狀況的追蹤及品質(zhì)分析，其編碼可采用年加月再加流水號(hào)的形式，如“1007007”表示2010年7月第7批特采，這樣便于統(tǒng)計(jì)特采的次數(shù)?！疤夭缮暾?qǐng)單”的樣式如表2-13所示。
表2-13 特采申請(qǐng)單
特采單號(hào)
檢驗(yàn)員
供應(yīng)商
物料編號(hào)
物料名稱
型號(hào)
特采原因及解決方案：
申請(qǐng)人簽字： 年 月 日
審核意見(jiàn)：
審核人簽字： 年 月 日
核準(zhǔn)意見(jiàn)：
核準(zhǔn)人簽字： 年 月 日
4.特采管理的具體要求
（1）應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)程序中對(duì)特采作出規(guī)定，明確特采的審批人、責(zé)任人，規(guī)定做出可追溯性標(biāo)識(shí)的方法，明確識(shí)別記錄的內(nèi)容、如何傳遞、由誰(shuí)保存。
（2）特采所使用的全部質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。
（3）當(dāng)供方的產(chǎn)品進(jìn)廠后，如需要特采，由責(zé)任部門（一般為采購(gòu)部或生產(chǎn)計(jì)劃科）的責(zé)任人提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)授權(quán)人審批。
（4）對(duì)特采的物料作出可追溯性標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好識(shí)別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載特采產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)識(shí)方法和供方的名稱及所提供的證據(jù)。
（5）在特采的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。應(yīng)設(shè)置適當(dāng)?shù)奶夭傻耐Ｖ裹c(diǎn)，對(duì)于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上的特采產(chǎn)品，在接到證明該批物料合格的檢驗(yàn)報(bào)告后，才能將其放行。若特采的物料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí)別記錄將不合格品追回。
2.8.2 來(lái)料品質(zhì)投訴處理內(nèi)容解讀
1.投訴的提出
來(lái)料品質(zhì)投訴通常是由來(lái)料檢驗(yàn)部門提出（填寫(xiě)“品質(zhì)投訴單”，如表2-14所示），也可由采購(gòu)部提出。
表2-14 品質(zhì)投訴單
物料名稱
物料編號(hào)
物料型號(hào)
投訴日期
投訴內(nèi)容：
品質(zhì)檢驗(yàn)情況：
處理措施：
企業(yè)發(fā)出“品質(zhì)投訴單”給供應(yīng)商，供應(yīng)商在正常狀況下也會(huì)有回復(fù)。對(duì)于供應(yīng)商回復(fù)的內(nèi)容，要登記并保存下來(lái)，同時(shí)為了數(shù)據(jù)管理的方便，最好規(guī)范好登記格式。記錄內(nèi)容必須包括品質(zhì)投訴單號(hào)、要求解決日期、實(shí)際解決日期、最后判定等項(xiàng)目。
2.投訴的劃分與處理
一般可將投訴等級(jí)分為普通級(jí)、緊急級(jí)、重大級(jí)，并分別賦予相應(yīng)的權(quán)重，一般分別為1、2、3，以便為供應(yīng)商績(jī)效考核提供基本資料。
企業(yè)還需要在一定的時(shí)期內(nèi)根據(jù)不同級(jí)別的投訴發(fā)生次數(shù)和重復(fù)次數(shù)對(duì)相關(guān)供應(yīng)商采取一定的措施，一般可用3個(gè)月或6個(gè)月，甚至1年的時(shí)間作為一個(gè)時(shí)間段采取相應(yīng)措施。
（1）普通級(jí)投訴的處理措施如下。
① 單項(xiàng)發(fā)生1～2次。
同一項(xiàng)目投訴發(fā)生1次，限時(shí)改善，并嚴(yán)重警告。
同一項(xiàng)目投訴發(fā)生2次以上，降低供應(yīng)級(jí)別，減少訂單，限時(shí)改善后再做評(píng)估。
② 單項(xiàng)發(fā)生3～5次。
同一項(xiàng)目投訴發(fā)生3次以上，暫時(shí)取消供應(yīng)資格，重新評(píng)估后再做決定。
③ 單項(xiàng)發(fā)生5次以上，則暫時(shí)取消供應(yīng)資格。
（2）緊急級(jí)投訴的處理措施如下。
① 單項(xiàng)發(fā)生1次，降低供應(yīng)級(jí)別，減少訂單，限時(shí)改善后再做評(píng)估。
② 單項(xiàng)發(fā)生2次，撤銷已下訂單，并停止下新訂單。
（3）重大級(jí)。撤銷已下訂單，并停止下新訂單。
2.9.2 倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度控制內(nèi)容解讀
為了保證倉(cāng)儲(chǔ)物料的品質(zhì)完好，創(chuàng)造適宜物料儲(chǔ)存的環(huán)境，就要把握好下面兩個(gè)原則：當(dāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度適宜物料儲(chǔ)存時(shí)，就要設(shè)法防止庫(kù)外氣候?qū)?kù)內(nèi)物料產(chǎn)生不利影響；當(dāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度不適宜物料儲(chǔ)存時(shí)，就要及時(shí)采取有效措施調(diào)節(jié)庫(kù)內(nèi)的溫濕度。
1.密封調(diào)控法
密封，就是把物料盡可能嚴(yán)密地封閉起來(lái)，減少外界不良?xì)夂驅(qū)ζ洚a(chǎn)生的影響，以達(dá)到安全保管的目的。采用密封方法，要和通風(fēng)、吸潮結(jié)合運(yùn)用，如運(yùn)用得當(dāng)，可以收到防潮、防霉、防熱、防融化、防干裂、防凍、防銹蝕、防蟲(chóng)等多方面的效果。密封保管應(yīng)注意以下事項(xiàng)。
（1）密封前要檢查物料品質(zhì)、倉(cāng)庫(kù)的溫度和含水量是否正常，如發(fā)現(xiàn)生霉、生蟲(chóng)、發(fā)熱、水浸等現(xiàn)象就不能進(jìn)行密封。
（2）密封的時(shí)間要根據(jù)物料的性能和氣候情況來(lái)決定。怕潮、怕融化、怕霉的物料，應(yīng)選擇在相對(duì)濕度較低的時(shí)節(jié)進(jìn)行密封。
（3）常用的密封材料有塑料薄膜、防潮紙、油氈紙、蘆席等。密封材料必須干燥清潔、無(wú)異味。
2.通風(fēng)調(diào)控法
它是根據(jù)空氣自然流動(dòng)的規(guī)律，有計(jì)劃地使庫(kù)內(nèi)外空氣互相流通交換，以達(dá)到調(diào)節(jié)庫(kù)內(nèi)空氣溫濕度的目的。
（1）一般情況下，庫(kù)內(nèi)外溫度差距越大，空氣流動(dòng)就越快。若庫(kù)外有風(fēng)，則更能加速庫(kù)內(nèi)外空氣的對(duì)流，但風(fēng)力不能過(guò)大，不超過(guò)5級(jí)時(shí)效果較好。
（2）正確地進(jìn)行通風(fēng)，不僅可以調(diào)節(jié)與改善庫(kù)內(nèi)的溫濕度，還能及時(shí)地散發(fā)物料及包裝物內(nèi)的多余水分。按通風(fēng)目的的不同，可分為利用通風(fēng)降溫（或增溫）和利用通風(fēng)散潮兩種。
（3）必須注意通風(fēng)的季節(jié)和時(shí)間，如秋冬季節(jié)通風(fēng)的效果就較為理想。雖說(shuō)夏季不宜采用通風(fēng)降溫，但有時(shí)會(huì)遇到有利的通風(fēng)天氣，也可采取數(shù)小時(shí)通風(fēng)的辦法進(jìn)行降溫。
3.吸潮調(diào)控法
在梅雨季節(jié)或陰雨天，當(dāng)庫(kù)內(nèi)濕度過(guò)高不適宜物料保管，而庫(kù)外濕度也過(guò)大不宜進(jìn)行通風(fēng)散潮時(shí)，可以在密封庫(kù)內(nèi)用吸潮的辦法降低庫(kù)內(nèi)濕度。常用的吸潮方法有下面兩種。
（1）使用吸濕劑。吸濕劑可以有效地吸收空氣中的水汽，以達(dá)到除濕的效果。常用的吸濕劑有氧化鈣（生石灰）、氯化鈣、硅酸等。
（2）進(jìn)行機(jī)械吸潮。這是倉(cāng)庫(kù)普遍使用的吸潮方法，即把庫(kù)內(nèi)的潮濕空氣通過(guò)抽風(fēng)機(jī)吸入吸濕機(jī)冷卻器內(nèi)，使它凝結(jié)為水而排出。吸濕機(jī)一般適宜于儲(chǔ)存棉布、針棉織品、貴重百貨、醫(yī)藥、儀器、電工器材和煙糖類的倉(cāng)庫(kù)吸濕。
4.物料的霉腐防治
一些特殊的物料如藥品原料、食品原料等容易發(fā)生霉變，就需要預(yù)先采取一些防治措施以保證物料品質(zhì)完好。
（1）加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)存物料的合理保管，具體措施如下。
① 加強(qiáng)每批物料的入庫(kù)檢查，檢查其有無(wú)水漬和霉腐現(xiàn)象、包裝是否損壞受潮、內(nèi)部有無(wú)發(fā)熱現(xiàn)象等。
② 針對(duì)物料的不同性質(zhì)，將其分類儲(chǔ)存保管。
（2）利用藥劑防霉腐。這種方法主要是將一些防霉腐的化學(xué)藥劑加到物品上。防霉腐藥劑的種類很多，常用的工業(yè)品防腐藥劑有亞氯酸鈉、水楊酰苯胺、多聚甲醛等。
此外，由于多數(shù)霉腐微生物只有在有氧條件下才能正常繁殖，所以，也可以采用氮?dú)饣蚨趸細(xì)怏w全部或大部分取代儲(chǔ)存環(huán)境空氣的辦法，使微生物不能生存，從而達(dá)到防霉腐的效果。這種方法常用于工業(yè)品倉(cāng)庫(kù)。
2.10.2 不用物料的封存內(nèi)容解讀
1.不用物料的產(chǎn)生原因
（1）設(shè)計(jì)上的原因，主要包括以下幾點(diǎn)。
① 設(shè)計(jì)失誤。正式生產(chǎn)后才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，重新設(shè)計(jì)后，原有的材料來(lái)不及處理掉，堆積在制造現(xiàn)場(chǎng)。
② 設(shè)計(jì)變更。若是自然變更，可以混入使用的最好，但舊材料不可能完全能用，于是被積壓下來(lái)。
（2）生產(chǎn)、銷售計(jì)劃上的原因，主要包括以下幾點(diǎn)。
① 計(jì)劃變化快，一條生產(chǎn)線上什么都做。
② 客戶突然取消訂單，生產(chǎn)、出貨計(jì)劃被迫緊急變更，處于生產(chǎn)線上的材料無(wú)處可去，形成積壓。
③ 生產(chǎn)要素突生變故，生產(chǎn)能力波動(dòng)巨大，一會(huì)多用，一會(huì)少用。比如：設(shè)備發(fā)生故障，一時(shí)半會(huì)無(wú)法修復(fù)，預(yù)定材料無(wú)處可放；某個(gè)材料消耗量偏離計(jì)劃，而其他材料無(wú)法與之配套進(jìn)行生產(chǎn)等。
（3）采購(gòu)方面的原因，主要包括以下幾點(diǎn)。
① 沒(méi)有嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，絕大多數(shù)情況下是買多不買少。
② 供應(yīng)商沒(méi)有嚴(yán)格控制實(shí)際包裝數(shù)量，“合格證”上的記錄與實(shí)數(shù)相差較大，擾亂了配套生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。
2.不用材料的負(fù)面影響
暫時(shí)不用的材料，不應(yīng)該長(zhǎng)時(shí)間擺放在生產(chǎn)工序上。它會(huì)分散現(xiàn)場(chǎng)管理力量，且有可能導(dǎo)致不良品的產(chǎn)生。
（1）容易造成相互串用和丟失。每一次機(jī)種切換，都會(huì)涉及生產(chǎn)要素再設(shè)置的問(wèn)題。前一機(jī)種用剩的材料若不及時(shí)由各工序回收保管，作業(yè)人員就會(huì)把它擺放在自己認(rèn)為不會(huì)出錯(cuò)的地方，有的還會(huì)畫(huà)上只有自己才明白的標(biāo)記。如果隔幾天該作業(yè)人員因故缺席的話，頂位人員就有可能誤用材料，尤其是外觀上極其相似的材料，從而生產(chǎn)出一大堆不良品。
（2）管理成本增大。材料多一個(gè)分布地點(diǎn)，就等于多出一個(gè)物流環(huán)節(jié)，那么就要多增加一分管理力量。
（3）浪費(fèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)空間。工序上的作業(yè)空間本身就很有限，如果不用物料都堆在現(xiàn)場(chǎng)的話，制造現(xiàn)場(chǎng)必定雜亂不堪，同時(shí)由于制造現(xiàn)場(chǎng)不恰當(dāng)?shù)負(fù)?dān)負(fù)起了倉(cāng)管職能，反而妨礙了物流的暢順。
3.不用物料的處理措施
（1）設(shè)置“暫時(shí)存放區(qū)”?？梢愿鶕?jù)日程計(jì)劃的安排進(jìn)行區(qū)域放置。
首先，明確不同的日程計(jì)劃。
① 大日程計(jì)劃是指為期數(shù)月至數(shù)年的計(jì)劃，它包含了從產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)始到產(chǎn)品制造階段這段時(shí)間。
② 中日程計(jì)劃是指關(guān)于制造日程的計(jì)劃，時(shí)間多為一個(gè)月至數(shù)個(gè)月。
③ 小日程計(jì)劃是指每個(gè)作業(yè)人員或機(jī)械從作業(yè)開(kāi)始到結(jié)束的計(jì)劃，時(shí)間從數(shù)日到數(shù)星期不等。
然后，再依據(jù)日程計(jì)劃進(jìn)行具體的放置操作。
① 小日程計(jì)劃需要用到的材料可以在暫時(shí)存放區(qū)擺放。
② 雖然小日程計(jì)劃里要用到，但是數(shù)量多、體積龐大或者保管條件復(fù)雜的材料，則應(yīng)該退回材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。
③ 不管是現(xiàn)場(chǎng)保管還是退回倉(cāng)庫(kù)，都必須保證物料品質(zhì)不會(huì)有任何劣化。
④ 中日程或是大日程計(jì)劃里才需要用到的材料就應(yīng)該退回倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。
（2）機(jī)種切換前材料全部“清場(chǎng)”。從第一個(gè)生產(chǎn)工序開(kāi)始，回收所有剩下的材料，包括良品和不良品。點(diǎn)清數(shù)量后，放入原先的包裝袋（盒）中，用標(biāo)貼紙加以注明，然后拿到“暫時(shí)存放區(qū)”擺放。若不良品不能及時(shí)清退，良品與不良品要分開(kāi)包裝，不良品還得多加一道標(biāo)識(shí)。
材料“清場(chǎng)”要注意以下事項(xiàng)。
① 要特別留意修理工序上的備用剩余材料，如不仔細(xì)追問(wèn)，修理人員不會(huì)主動(dòng)“上繳”這些材料。
② 留意是否有短暫外借給其他部門的材料。如有，要設(shè)法盡快追回或與對(duì)方約定返還日期。
③ 注意有無(wú)跌落在地面上的小材料，或是停留在設(shè)備夾縫里的材料。
④ 在舊材料“清場(chǎng)”的同時(shí)，不要派發(fā)新材料，除非相關(guān)作業(yè)人員已經(jīng)十分熟練。
⑤ 如有殘留在機(jī)器內(nèi)部的材料，必須將其取出。
（3）其他要求。需要暫時(shí)存放的材料同樣也要遵守“先來(lái)先用、狀態(tài)良好、數(shù)量精確”三原則。
① 用原包裝盒（袋、箱）再封存起來(lái)。如果原先包裝盒（袋、箱）破損，可以用保鮮薄膜或自封膠袋處理?？傊?，要采取防潮、防蟲(chóng)、防塵等措施。
② 要留意材料有無(wú)保質(zhì)期限要求，若有，則要考慮有無(wú)暫存的必要。
③ 如有可能，機(jī)種切換后，前一機(jī)種的不良品要立即清退給前工序。
④ 暫時(shí)存放的各種標(biāo)識(shí)要顯眼。
⑤ 下次生產(chǎn)時(shí)，要優(yōu)先使用“暫時(shí)存放區(qū)”里的材料。
⑥ 封存后的材料也要定時(shí)巡查一下，以防不測(cè)。
2.11.2 線上原料質(zhì)量問(wèn)題的處理內(nèi)容解讀
1.特采批質(zhì)量問(wèn)題處理
（1）生產(chǎn)線上的人員發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題通常都是較容易發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。根據(jù)部件能否拆分，可做以下兩種處理。
① 可以拆分的部件?？梢圆鸱值牟考?，通常由作業(yè)員發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題時(shí)拆出來(lái)，并用不同顏色的箱子或筐單獨(dú)存放，再由現(xiàn)場(chǎng)主管定期收集好統(tǒng)一退還到倉(cāng)庫(kù)，或送到維修部門去維修。不能維修的部件最后由倉(cāng)庫(kù)管理人員提醒采購(gòu)人員退給供應(yīng)商，但要特別注意在物料轉(zhuǎn)移時(shí)標(biāo)明物料的批號(hào)。
② 不可拆分部件。如屬不可拆分部件，則將整個(gè)半成品或成品用不同顏色的箱子或筐存放，作為廢品退到倉(cāng)庫(kù)，再由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一進(jìn)行處理。
由于倉(cāng)庫(kù)的來(lái)料不止一個(gè)批次，因而需要對(duì)來(lái)料的不良狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，具體如表2-15所示。
表2-15 線上來(lái)料不良記錄表
來(lái)料性質(zhì)：特采
來(lái)料批號(hào)
檢驗(yàn)批號(hào)
物料編號(hào)
生產(chǎn)日期
投量
不良數(shù)量
（2）過(guò)程質(zhì)量控制人員發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題通常都是相對(duì)專業(yè)的品質(zhì)問(wèn)題。
在過(guò)程質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)當(dāng)中，有缺陷代碼和計(jì)量的管制特性，從而可以分析和分辨出哪些是原材料問(wèn)題，哪些不是原材料問(wèn)題。而且過(guò)程質(zhì)量控制人員對(duì)各種問(wèn)題進(jìn)行分析后還會(huì)做出判定，以確定是否需要返工或全檢。
2.允收批質(zhì)量問(wèn)題處理
允收批，即合格的原材料，一般來(lái)說(shuō)，在允收批中有質(zhì)量問(wèn)題也是輕微缺陷，不會(huì)構(gòu)成本企業(yè)產(chǎn)品的嚴(yán)重缺陷。
允收批發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題也要填寫(xiě)不良記錄表，如表2-16所示。
表2-16 線上來(lái)料不良記錄表
來(lái)料性質(zhì)：允收
來(lái)料批號(hào)
檢驗(yàn)批號(hào)
物料編號(hào)
生產(chǎn)日期
投量
不良數(shù)
不良率
平均不良率
生產(chǎn)線上挑出來(lái)的原材料一般是不用計(jì)算的，線上原料不良率應(yīng)是以PPM計(jì)算，并且以過(guò)程質(zhì)量控制人員分析出來(lái)的結(jié)果為準(zhǔn)。
計(jì)算線上原料不良率的公式如下：
線上不良率=（累計(jì)不良數(shù)÷累計(jì)投量數(shù)）×100%
