采購業(yè)務流程及管理制度一：采購部門的職責
1．結合公司業(yè)務具體情況制定原材料的采購方案
（1）充分跟研發(fā)部和生產部進行業(yè)務溝通，根據公司可能采購的所有材料進行詳細的市場調研，明確不同供應商可能供應的材料的質量、價格及供應商的供貨能力，制定采購方案并為總經理提供決策依據
（2）每種物料采購必須有2-3家相對固定的供應商
2．根據研發(fā)部和生產部的要求及時實施采購
（1）根據研發(fā)部和生產部報批的《采購需求報批單》實施采購。
（2）保證供貨及時性
（3）減少原料的差額比率，降低運輸成本。
3．建立供應商管理機制
（1）對每個供應商所有資料建立詳細檔案，建立供應商往來明細。
（2）通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的貨物品質、交貨期限、價格、服務、信譽等進行分析，確定優(yōu)先合作伙伴。
4．供應市場制定分析、評估
（1）隨時關注國際和國內相關行情，掌握公司主要物料的市場價格起伏情況，了解市場走勢，加以分析并控制成本
二：采購部門人員配置及工作職責（前期可由一人并職）
采購員1名：
1．與供應商的聯(lián)系，詢價/跟催報價。
2．物料采購訂購狀況資料的及時更新。
3．根據各部門需求下物料訂購單，及時進行訂購單的跟催。
4．根據物料管理需求和供應商供貨情況及時調整采購物料到貨狀況表。
5．物料采購狀況資料的及時更新，統(tǒng)計每月各家實訂量和實到量。
6．對所購物料結報登帳，及時跟催報關進廠。
7．跟蹤款項及時付出。
采購經理1名
1．了解物料市場行情變化，和物料管理及時溝通物料庫存的需求狀況。
2．與技術/品管/供應商等溝通技術/品質/樣品問題，并處理不良品。
3．原物料供應商稽核及與月/季度評估。
4．新物料供應商的考核。
4．公司認證體系的參與。
5．采購人員的培訓工作。
6．采購有關文件的編寫工作。
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