——2015年2月4日在玉溪市第四屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
作者： 來(lái)源：玉溪日?qǐng)?bào) 字?jǐn)?shù)：4224
玉溪市財(cái)政局
一、2014年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全市地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成113.6億元，為年初預(yù)算的94.9%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)7.2%。地方公共財(cái)政預(yù)算支出完成207.3億元，為年初預(yù)算的103%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)11.3%。
地方公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況是：公共財(cái)政預(yù)算收入113.6億元，轉(zhuǎn)移性收入92.7億元，上年結(jié)余0.8億元，調(diào)入資金7.2億元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入6.5億元，收入總計(jì)220.8億元。公共財(cái)政預(yù)算支出207.3億元，轉(zhuǎn)移性支出12.2億元，地方政府債券還本支出0.5億元，支出總計(jì)220億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.8億元。
政府性基金預(yù)算收入完成23.5億元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)32.7%。政府性基金預(yù)算支出完成27.6億元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)49.1%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況是：基金預(yù)算收入23.5億元，轉(zhuǎn)移性收入6.8億元，上年結(jié)余4.5億元，收入總計(jì)34.8億元。基金預(yù)算支出27.6億元，調(diào)出資金3.7億元，支出總計(jì)31.3億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余3.5億元。
（二）市本級(jí)地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
地方公共財(cái)政預(yù)算收入47.9億元，為年初預(yù)算的92.8%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)4.9%。地方公共財(cái)政預(yù)算支出60.6億元，為年初預(yù)算的118%，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)35.8%。
地方公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況是：地方公共財(cái)政預(yù)算收入47.9億元，轉(zhuǎn)移性收入104.6億元，調(diào)入資金2.9億元，債券轉(zhuǎn)貸收入6.5億元，上年結(jié)余收入0.2億元，收入總計(jì)162.1億元。地方公共財(cái)政預(yù)算支出60.6億元，轉(zhuǎn)移性支出99.6億元，債券轉(zhuǎn)貸下級(jí)支出1億元，債券還本支出0.2億元，支出總計(jì)161.4億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余0.7億元。
政府性基金預(yù)算收入12億元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)58.6%，政府性基金預(yù)算支出12.6億元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)100%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況是：基金預(yù)算收入12億元，轉(zhuǎn)移性收入6.8億元，上年結(jié)余收入3.8億元，收入總計(jì)22.6億元?；痤A(yù)算支出12.6億元，轉(zhuǎn)移性支出5.6億元，調(diào)出資金2.3億元，支出總計(jì)20.5億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余2.1億元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入13.4億元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)17.9%，轉(zhuǎn)移性收入5億元，上年結(jié)余35億元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出8.4億元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)21.6%，轉(zhuǎn)移性支出2.3億元。滾存結(jié)余42.7億元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入50萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入33萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出20萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出13萬(wàn)元，年終結(jié)余50萬(wàn)元。
二、2014年主要工作及成效
（一）扎實(shí)推進(jìn)新一輪財(cái)稅制度改革。一是完善政府預(yù)算體系。二是預(yù)算信息公開(kāi)取得突破性進(jìn)展。三是全面開(kāi)展政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編工作。四是認(rèn)真開(kāi)展了政府債務(wù)清理工作，進(jìn)一步規(guī)范政府舉債行為，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五是穩(wěn)步推進(jìn)“營(yíng)改增”試點(diǎn)。2014年，全市共有“營(yíng)改增”納稅人5892戶(hù)，實(shí)現(xiàn)“營(yíng)改增”稅款入庫(kù)17360萬(wàn)元。
（二）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。一是圍繞促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)省政府16條政策措施要求，市級(jí)當(dāng)年新增預(yù)算安排2000萬(wàn)元，從部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中切塊1000萬(wàn)元，用于省、市各項(xiàng)政策補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)。二是圍繞保護(hù)撫仙湖，安排市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金1000萬(wàn)元用于撫仙湖徑流區(qū)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有效控制面源污染。三是圍繞促進(jìn)農(nóng)民增收，加大核桃種植業(yè)扶持力度，市級(jí)資金安排比上年增加1920萬(wàn)元，種植核桃補(bǔ)助從40元/畝提高到80元/畝。四是圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、促就業(yè)，用足用夠國(guó)家小微企業(yè)發(fā)展相關(guān)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，充分發(fā)揮政策效力，幫助企業(yè)克服困難，穩(wěn)定增加就業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
（三）著力提升財(cái)政保障能力。2014年，全市累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)支持資金114.6億元，比上年增長(zhǎng)24.6%，其中：爭(zhēng)取中央代地方發(fā)行債券轉(zhuǎn)貸資金6.5億元，是上年的14.4倍，均衡性及縣級(jí)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付9.52億元，比上年增長(zhǎng)17.4%，資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付1.36億元，比上年增長(zhǎng)20.1%。
（四）切實(shí)保障和改善民生。一是加大“三農(nóng)”支持力度。全市農(nóng)林水事務(wù)支出32.1億元，比上年增長(zhǎng)23.9%。二是創(chuàng)新模式破解教育投資難題。全市教育支出32.2億元，比上年增長(zhǎng)3.8%。三是落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保障政策。全年累計(jì)投入社會(huì)保障和就業(yè)資金23.7 億元，比上年增長(zhǎng)8.1%。四是加強(qiáng)醫(yī)療保障和衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。全市醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出19億元，比上年增長(zhǎng)12.4%。五是支持保障性安居工程建設(shè)。全市共投入保障性住房支出7.9億元，重點(diǎn)支持廉租房、公租房建設(shè)及棚戶(hù)區(qū)改造，切實(shí)解決低收入人群住房難問(wèn)題。
（五）強(qiáng)化源頭支出管控。一是按照《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等相關(guān)文件精神，結(jié)合玉溪實(shí)際制定實(shí)施辦法，嚴(yán)格落實(shí)好各項(xiàng)厲行節(jié)約措施，杜絕公款浪費(fèi)現(xiàn)象；二是進(jìn)一步加大壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出的力度，將“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算在上年基礎(chǔ)上壓縮15%，通過(guò)嚴(yán)格落實(shí)，全年“三公”支出下降29%；三是堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)的預(yù)算和各項(xiàng)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕超預(yù)算、無(wú)預(yù)算安排支出的情況。
（六）全面轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)。以開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī)，堅(jiān)持教育與實(shí)踐并重，糾“四風(fēng)”與建制度并舉，做到了“四個(gè)促進(jìn)”：一是促進(jìn)了干部思想政治素質(zhì)進(jìn)一步提升，黨性意識(shí)達(dá)到新境界。二是促進(jìn)了機(jī)關(guān)管理進(jìn)一步加強(qiáng)，干部作風(fēng)實(shí)現(xiàn)新轉(zhuǎn)變。三是促進(jìn)了財(cái)政職能進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，財(cái)政管理取得新突破。四是促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開(kāi)展，營(yíng)造了和諧穩(wěn)定氛圍。
三、2015年地方財(cái)政預(yù)算草案
（一）全市地方財(cái)政預(yù)算安排建議
一般公共預(yù)算收入安排121.5億元，比2014年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)7%。一般公共預(yù)算支出安排221.8億元，比2014年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)7%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入121.5億元，轉(zhuǎn)移性收入112.6億元，上年結(jié)余收入0.8億元，收入總計(jì)234.9億元。一般公共預(yù)算支出221.8億元，轉(zhuǎn)移性支出13.1億元，支出總計(jì)234.9億元。收支平衡。
政府性基金預(yù)算收入安排27億元，比2014年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)15.1%。政府性基金預(yù)算支出安排35.2億元，比2014年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)28%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況是：基金預(yù)算收入27億元，轉(zhuǎn)移支付收入6億元，上年結(jié)余收入3.5億元，收入總計(jì)36.5億元。基金預(yù)算支出35.2億元，縣區(qū)基金調(diào)出1.3億元，支出總計(jì)36.5億元。收支平衡。
（二）市本級(jí)地方財(cái)政預(yù)算安排建議
一般公共預(yù)算收入安排51.3億元，比2014年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)7%。一般公共預(yù)算支出安排64.9億元，比2014年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)7%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入51.3億元，轉(zhuǎn)移性收入122億元，上年結(jié)余收入0.7億元，收入總計(jì)174億元。一般公共預(yù)算支出64.9億元，轉(zhuǎn)移性支出109.1億元，支出總計(jì)174億元。收支平衡。
政府性基金預(yù)算收入安排12.3億元，比2014年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)2.7%，政府性基金預(yù)算支出安排15.3億元，比2014年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)22%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況是：基金預(yù)算收入12.3億元，轉(zhuǎn)移性收入6億元，上年結(jié)余收入2.1億元，收入總計(jì)20.4億元?；痤A(yù)算支出15.3億元，轉(zhuǎn)移性支出5.1億元，支出總計(jì)20.4億元。收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排18.3億元，比2014年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)36.7%，轉(zhuǎn)移性收入4.6億元，上年結(jié)余42.7億元，收入總計(jì)65.6億元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排9.1億元，比2014年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)7.9%，轉(zhuǎn)移性支出2.8億元，支出總計(jì)11.9億元。滾存結(jié)余53.7億元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排98.6萬(wàn)元，其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入98.6萬(wàn)元，上年結(jié)余50萬(wàn)元，收入合計(jì)148.6萬(wàn)元。支出安排148.6萬(wàn)元。收支平衡。
四、強(qiáng)化措施，干在實(shí)處，確保2015年目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成
（一）著力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。一是堅(jiān)持項(xiàng)目帶動(dòng)。加大資金投入，發(fā)揮帶動(dòng)作用，加快重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。二是支持產(chǎn)業(yè)提升。落實(shí)積極財(cái)政政策，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、骨干企業(yè)的扶持力度，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。三是支持“三農(nóng)”發(fā)展。完善財(cái)政投入機(jī)制，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)投融資機(jī)制，匯集多方力量加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。
（二）著力提升財(cái)政保障能力。一是大力支持教育優(yōu)先發(fā)展。二是積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。三是積極推進(jìn)城鎮(zhèn)居民醫(yī)保與新農(nóng)合統(tǒng)籌試點(diǎn)，將新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年380元。四是支持加強(qiáng)應(yīng)急管理、食品藥品安全、安全生產(chǎn)，落實(shí)政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高基層政府公共服務(wù)和社會(huì)管理能力。
（三）著力做好向上爭(zhēng)取這篇文章。加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、申報(bào)和協(xié)調(diào)匯報(bào)工作，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目擠進(jìn)國(guó)家、省的盤(pán)子，特別是上級(jí)已答應(yīng)補(bǔ)助支持的項(xiàng)目要盡快與省級(jí)相關(guān)部門(mén)對(duì)接，確保資金及時(shí)下達(dá)到位。
（四）著力深化改革破解發(fā)展難題。一是建立全口徑預(yù)算管理體系，把政府的全部收支納入預(yù)算管理。二是全面推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。三是建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。四是建立權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度。
（五）著力提高資金使用效益。一是全面清理財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，盤(pán)活各領(lǐng)域財(cái)政“沉睡”資金。二是推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付和公務(wù)卡改革，完善國(guó)庫(kù)集中支付運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，防范財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，完善規(guī)范統(tǒng)一的國(guó)有資產(chǎn)管理營(yíng)運(yùn)體制，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。四是強(qiáng)化財(cái)政資金績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)花盡量少的錢(qián)、辦盡量多的事。五是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，堅(jiān)持嚴(yán)查寬管，全面提升財(cái)政監(jiān)督的成效和作用，為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力的紀(jì)律保障。六是完善地方政府性債務(wù)，建立健全管理機(jī)制，規(guī)范政府融資舉債行為，防范政府財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
（六）著力鞏固群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)成果。一是牢牢把握作風(fēng)建設(shè)這個(gè)根本，扭住“四風(fēng)”，以踏石留印、抓鐵有痕的勁頭持之以恒抓作風(fēng)改作風(fēng)，狠抓門(mén)難進(jìn)、臉難看、事難辦“三難”問(wèn)題，整治學(xué)風(fēng)不正、會(huì)風(fēng)不嚴(yán)、文風(fēng)不實(shí)、話風(fēng)不純現(xiàn)象，促進(jìn)作風(fēng)大轉(zhuǎn)變、工作大落實(shí)。二是牢牢把握黨員領(lǐng)導(dǎo)干部這個(gè)核心，踐行“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)”要求，切實(shí)抓好班子、帶好隊(duì)伍，推動(dòng)形成風(fēng)清氣正的良好氛圍。三是牢牢把握紀(jì)律教育這個(gè)關(guān)鍵，強(qiáng)化紀(jì)律剛性約束，用鐵的紀(jì)律確保黨的路線方針政策在財(cái)政工作中得到貫徹落實(shí)。
