7月22日，國土資源部發(fā)布了《2015 年部門決算表》，按照編報決算要求，納入編制范圍有國土資源部機(jī)關(guān)和二級預(yù)算單位共 68 個,具體包括:
行政單位：
國土資源部本級、9 個派駐地方的國家土地督察局。
事業(yè)單位：
國土資源部信息中心、中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院、中國地質(zhì)調(diào)查局等 41 個財政補助事業(yè)單位；
中國國土資源報社、國土資源部珠寶玉石首飾管理中心、國土資源部礦產(chǎn)資源儲量評審中心等 9 個經(jīng)費自理事業(yè)單位。
社會團(tuán)體：
中國地質(zhì)學(xué)會、中國土地學(xué)會、中國礦業(yè)權(quán)評估師協(xié)會等 8 個掛靠國土資源部管理的社會團(tuán)體。
單位詳細(xì)列表見文末
國土資源部2015年度收支總體情況
2015 年度國土資源部所屬預(yù)算單位上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余264,295.75 萬元,收入合計 1,175,099.47 萬元,支出1,153,515.52 萬元,事業(yè)基金彌補收支差額 5,042.39 萬元,結(jié)余分配 14,300.70 萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 276,621.40 萬元。
一
收入情況
2015 年收入合計 1,175,099.47 萬元,較 2014 年決算數(shù)增加 52,410.95 萬元,增加 4.67%,其中:
財政撥款 1,008,299.77 萬元,占收入合計的85.81%。較 2014 年決算數(shù)增加 37,185.76 萬元,增長 3.83%。
主要變動因素是 2015 年基建投資撥款較上年增加 12.94 億元,2015 年礦產(chǎn)資源專項資金較 2014 年減少 8.39 億元。
財政撥款構(gòu)成情況見下圖:
事業(yè)收入 116,368.78 萬元,占收入合計的 9.9%。
較 2014 年決算數(shù)增加 6,947.38 萬元,增長 6.35%,主要原因是部分單位根據(jù)工作需要開展的專業(yè)活動有所增加。
經(jīng)營收入 12,177.63 萬元,占收入合計的 1.04%。
較 2014 年決算數(shù)增加 1,152.48 萬元,增長 10.45%,主要原因是部分單位經(jīng)營業(yè)務(wù)活動改進(jìn),經(jīng)營收入有所增加。
其他收入 38,253.29 萬元,占收入合計的 3.25%。
主要是從其他中央單位取得的科技項目撥款、銀行利息、事業(yè)單位投資收益等收入。較 2014 年決算數(shù)增加 7,125.33 萬元,增長22.89%,主要原因是部分單位從其他中央單位取得的科技項目撥款有所增加。
二
支出情況
2015 年支出合計 1,153,515.52 萬元,較 2014 年決算數(shù)增加 115,747.67 萬元,增長 11.15%,其中:基本支出 243,731.43萬元,占支出合計的 21.13%;項目支出 901,851.86 萬元,占支出合計的 78.18%;經(jīng)營支出 7,932.23 萬元,占支出合計的0.69%。具體情況如下:
外交(類)497.92 萬元
主要用于繳納相關(guān)國際組織會費、國際交流培訓(xùn)和國際交流合作研究項目等方面和支出。
較2014 年決算數(shù)增加 243.06 萬元,增長 95.37%,主要是根據(jù)國際交流合作研究項目的需要,增加的項目支出。
教育支出(類) 533.17 萬元
為國土資源專業(yè)人才教育培訓(xùn)及人才管理、國土資源宣傳教育培訓(xùn)項目支出,以前年度在國土資源氣象等事務(wù)(類)科目安排預(yù)算。
科學(xué)技術(shù)(類)129,771.43 萬元
主要用于國土資源部所屬科研單位正常運轉(zhuǎn)支出、離退休人員保障支出及重點實驗室相關(guān)設(shè)施運行維護(hù)、科研設(shè)備購置、公益性科學(xué)研究和其他應(yīng)用研究等支出。較 2014 年決算數(shù)增加 14,839.81 萬元,增長12.91%,主要是基本科研業(yè)務(wù)費等項目支出增加。
文化體育與傳媒(類)2,711.00 萬元
主要用于國土資源出版發(fā)行等方面的支出。較 2014 年決算數(shù)增加 1043 萬元,增長 62.53%,主要是支持出版社轉(zhuǎn)制的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出增加。
社會保障和就業(yè)(類)36,015.81萬元
主要用于除國土資源部所屬科研單位以外的行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出及離退休管理機(jī)構(gòu)的工作支出。較2014年決算數(shù)增加9362.67萬元,增長35.13%,主要原因離退休人員工資調(diào)整,相應(yīng)增加支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)6,015.57 萬元
主要是使用新增建設(shè)用地土地有償使用費安排的支出,為政府性基金項目支出。較 2014 年決算數(shù)減少 0.85 萬元,與 2014 年決算數(shù)基本持平。
農(nóng)林水支出(類)10,753.46 萬元
主要是三峽工程后續(xù)地質(zhì)災(zāi)害防治工作支出,為政府性基金項目支出。較 2014 年決算數(shù)增加 10,183.31 萬元,增長 1786.08%。主要是國家地下水監(jiān)測工程等項目支出增加。
資源勘探信息等支出(類)1,676.14 萬元
主要用于衛(wèi)星技術(shù)地質(zhì)調(diào)查綜合應(yīng)用服務(wù)支出。較 2014 年決算數(shù)增加1,665.36 萬元,增長 15,448.61%,主要是艱險地區(qū)地質(zhì)調(diào)查衛(wèi)星技術(shù)綜合應(yīng)用服務(wù)示范、衛(wèi)星地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查監(jiān)測系統(tǒng)研制與示范應(yīng)用等項目支出增加。
國土資源氣象等事務(wù)(類)943,928.04 萬元
主要用于國土資源規(guī)劃及管理、土地資源調(diào)查、土地資源利用與保護(hù)、國土資源社會公益服務(wù)、國土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理、地質(zhì)及礦產(chǎn)資源調(diào)查等工作支出以及除科研單位外的行政事業(yè)單位的基本支出。較 2014 年決算數(shù)增加 76,375.79 萬元,增長 8.8%,主要是礦產(chǎn)資源調(diào)查專項支出增加。
住房保障支出(類)20,362.75 萬元
主要用于國土資源部機(jī)關(guān)及所屬行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼和購房補貼,較 2014 年決算數(shù)增加2693.04 萬元,增長 15.24%,主要是執(zhí)行國家統(tǒng)一規(guī)范的津貼補貼政策,公積金計繳基數(shù)加大增加的支出,以及符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購房補貼的職工人數(shù)相應(yīng)增加及人員調(diào)入、晉升增加的支出。
其他支出(類)1,250.22 萬元
主要用于三峽地質(zhì)災(zāi)害專業(yè)監(jiān)測方面支出,為政府性基金項目支出。較 2014 年決算數(shù)減少 692.44 萬元,下降 35.64%,主要是三峽地質(zhì)災(zāi)害三期群測群防監(jiān)測等項目支出減少。
三
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 264,295.75 萬元。為以前年度支出預(yù)算尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,及項目已完成產(chǎn)生的結(jié)余資金。包括上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,上年度部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)資金。
四
用事業(yè)基金彌補收支差額
用事業(yè)基金彌補收支差額 5,042.39 萬元。為國土資源部所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入不足以安排當(dāng)年支出情況下,按規(guī)定使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五
結(jié)余分配
結(jié)余分配 14,300.70 萬元,主要是國土資源部所屬事業(yè)單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金和職工福利基金。
六
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 276,621.40 萬元,按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,及已完成項目的結(jié)余資金。包括上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,上年度部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)資金。
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