2022年11月25日，成都成發(fā)泰達(dá)航空科技股份有限公司因發(fā)行人撤回發(fā)行上市申請(qǐng)或者保薦人撤銷保薦，上交所終止其發(fā)行上市審核。成都成發(fā)泰達(dá)航空科技股份有限公司（“成發(fā)泰達(dá)”）人是一家專業(yè)從事民航飛機(jī)輔助動(dòng)力裝置（Auxiliary Power Unit，以下稱 APU）整機(jī)、部附件以及民航飛機(jī)其他系統(tǒng)部附件維修的高新技術(shù)企業(yè)，同時(shí)，為充分服務(wù)客戶需求，公司還適時(shí)開展 APU 整機(jī)租賃業(yè)務(wù)。民航維修是一種將偏離可用狀態(tài)的航空器或者航空零部件恢復(fù)到適航狀態(tài)的過程，發(fā)行人在開展 APU 維修業(yè)務(wù)的過程中，主要是通過焊接、精密加工、氣相沉積、熱噴涂、精密鍛造、精密鑄造等制造、增材制造工藝技術(shù)，將發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室、渦輪盤、葉片等存在材料丟失、斷裂、涂層脫落、冷卻孔堵塞等缺陷的航空零部件恢復(fù)性能，以滿足航空管理單位的適航性要求。公司主要從事民航飛機(jī) APU 整機(jī)、部附件以及民航飛機(jī)其他系統(tǒng)部附件的維修業(yè)務(wù)，下游民航運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)集中度較高，公司報(bào)告期內(nèi)的主要客戶為四大航空公司。報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)前五大客戶的銷售金額分別為 7,600.83 萬(wàn)元、12,653.23 萬(wàn)元及 22,791.44 萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為 97.85%、92.59%及90.43%，占比較高。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人向前五大客戶的銷售情況如下：
控股股東、實(shí)際控制人、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董秘公司的控股股東、實(shí)際控制人為胡敏先生。截至本招股說明書簽署日，胡敏先生直接持有公司 1,708.17 萬(wàn)股股份，通過合力泰達(dá)控制公司 496.82 萬(wàn)股股份。胡敏先生合計(jì)控制本公司 2,204.99 萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行前總股本的36.75%。胡敏先生，男，1976 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，中專學(xué)歷，胡敏先生 1997 年畢業(yè)于成都航空工業(yè)學(xué)校應(yīng)用電子工程專業(yè)；1997 年 9 月-2001 年6 月，任西南航空飛機(jī)維修公司工程師；2001 年 7 月-2003 年 5 月，任西安翔宇航空科技股份有限公司研發(fā)部經(jīng)理；2003 年 9 月-2008 年 12 月，任四川翔宇航空科技有限公司副總經(jīng)理；2009 年 1 月-2013 年 12 月，任漢中一零一航空電子設(shè)備有限公司設(shè)計(jì)所型號(hào)總師；2014 年 1 月-2020 年 9 月，任成都航利航空機(jī)電裝備制造有限公司總經(jīng)理；2016年3月-2021年10月，任成發(fā)泰達(dá)有限董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2021 年 10 月至今，任公司董事長(zhǎng)。曾文彬先生，1975 年 12 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位。曾文彬先生 2000 年本科畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)飛行器動(dòng)力工程專業(yè)，2017年碩士畢業(yè)于中國(guó)民航大學(xué)工商管理專業(yè)；2000 年 7 月-2011 年 4 月，先后任海南航空股份有限公司維修工程部技術(shù)員、工程師、主管、飛機(jī)維修經(jīng)理；2011年 4 月-2021 年 5 月，先后任海航技術(shù)生產(chǎn)計(jì)劃部副經(jīng)理，海航技術(shù)華北維修基地副總監(jiān)、總監(jiān)，海航技術(shù)戰(zhàn)略發(fā)展部董辦專員，海航技術(shù)企業(yè)發(fā)展部副經(jīng)理、經(jīng)理；2018 年 4 月-2021 年 11 月，任天津天宇航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修有限公司經(jīng)理；2021 年 4 月-2022 年 4 月，任海口美蘭空港吉耐斯航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修工程有限公司董事；2021 年 6 月-2021 年 10 月，任成發(fā)泰達(dá)有限總經(jīng)理助理；2021 年 10 月至今，任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。蒲墁霖女士，1996 年 3 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。蒲墁霖女士 2018 年本科畢業(yè)于綿陽(yáng)師范學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)。2018 年 7 月-2020 年 4 月，任四川岷江電化有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2020 年 4 月2021 年 10 月，歷任成發(fā)泰達(dá)有限董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2021 年 10 月至今，任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員最近一年從發(fā)行人領(lǐng)取收入的情況情況如下：海航系客戶銷售占比較高：報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)海航系客戶的銷售金額分別為 1,458.70 萬(wàn)元、3,956.04 萬(wàn)元及 11,902.07 萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為 18.78%、28.95%及 47.22%，收入占比逐年提高。其中，2021 年海航系客戶對(duì)公司 APU 整機(jī)維修需求快速提升，公司實(shí)現(xiàn)收入 10,961.27 萬(wàn)元，直接帶動(dòng)了公司 2021 年銷售金額的快速增長(zhǎng)。2021 年 2 月 10 日，海南省高級(jí)人民法院依法分別裁定受理海南航空及其十家并表子公司（包括海航技術(shù)）重整案；2021 年 12 月 31 日，海南航空及其子公司收到海南高院送達(dá)的《民事裁定書》，確認(rèn)《重整計(jì)劃》已執(zhí)行完畢。截至本招股說明書簽署日，海南航空及其子公司已完成了破產(chǎn)重整，與發(fā)行人的業(yè)務(wù)開展正常。本次公開發(fā)行股票不超過 2,000.00 萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于 25%，擬融資8.01億元，主要用于投資如下項(xiàng)目：主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期各期，公司營(yíng)業(yè)收入分別為 7,767.76 萬(wàn)元、13,665.93 萬(wàn)元和25,204.70 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為 778.13 萬(wàn)元、2,922.62 萬(wàn)元和 7,947.60 萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為796.30萬(wàn)元、3,529.22萬(wàn)元和 7,769.50 萬(wàn)元。應(yīng)收賬款：報(bào)告期各期末，公司的應(yīng)收賬款賬面余額分別為 3,542.31 萬(wàn)元、7,910.38 萬(wàn)元及 17,049.43 萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的比例分別為 13.60%、22.88%及 31.69%。其中，公司對(duì)海航技術(shù)的應(yīng)收賬款余額分別為 2,020.47 萬(wàn)元、4,680.33 萬(wàn)元及12,083.16 萬(wàn)元，占應(yīng)收賬款余額的比例分別為 57.04%、59.17%及 70.87%，是發(fā)行人應(yīng)收賬款第一大客戶。2021 年 2 月，海南航空及其子公司進(jìn)行破產(chǎn)重整，海航技術(shù)作為海南航空下屬子公司，亦在破產(chǎn)重整的范圍內(nèi)。截至 2021 年 12 月 31 日，發(fā)行人對(duì)海航技術(shù)的應(yīng)收款項(xiàng)中，有 2,998.64 萬(wàn)元為破產(chǎn)債權(quán)。2022 年 1 月，海航技術(shù)已將該部分款項(xiàng)全額支付，至此，破產(chǎn)重整過程中確定的破產(chǎn)債權(quán) 5,302.12 萬(wàn)元已全部支付完畢。由于公司應(yīng)收賬款金額較大且集中度較高，第一大客戶海南航空破產(chǎn)重整案實(shí)施完畢后，管理、業(yè)務(wù)等方面仍需繼續(xù)調(diào)整。如果個(gè)別主要客戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生不利變化，或海南航空管理、業(yè)務(wù)等方面調(diào)整使其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生不利變化，相關(guān)應(yīng)收賬款無(wú)法按期收回，公司的資金周轉(zhuǎn)速度和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量將受到不利的影響。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十二條，發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)為“（一）預(yù)計(jì)市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣 5,000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10 億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣 1 億元”。（1）報(bào)告期，發(fā)行人來(lái)自海航系客戶的收入金額分別為 1,458.70 萬(wàn)元、3,956.04 萬(wàn)元和 11,902.07 萬(wàn)元，其中大部分收入來(lái)自海航技術(shù)，并承修了大部分海南航空的待修 APU 整機(jī)，發(fā)行人來(lái)自海航系客戶的收入在 2021 年和 2022 年大幅上升；（2）海航技術(shù)系海南航空下屬飛機(jī)維修企業(yè)，且已取得中國(guó)民航局批準(zhǔn)的 GTCP131-9A、GTCP131-9B、APS2300 型號(hào) APU整機(jī)修理能力；（3）發(fā)行人總經(jīng)理、董事會(huì)秘書曾文彬于 2021 年 6 月加入發(fā)行人，2000 年 7 月-2011 年 4 月在海南航空任職；2011 年 4 月-2021 年 5 月，在海航技術(shù)任職；2021 年 4 月-2022 年 11 月任?？诿捞m空港吉耐斯航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修工程公司董事；（4）根據(jù)公開信息，海南航空及其子公司海航技術(shù)自 2017年末爆發(fā)流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，于 2020 年初由海南省政府和銀行組成的聯(lián)合工作組進(jìn)行接管，推進(jìn)其風(fēng)險(xiǎn)處置工作。2021 年，海航集團(tuán)航空主業(yè)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)控權(quán)移交方大集團(tuán)。（1）海航技術(shù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)；在海航技術(shù)具有相關(guān) APU 整機(jī)維修能力基礎(chǔ)上，發(fā)行人承修大部分海南航空的待修 APU 整機(jī)的原因，發(fā)行人對(duì) APU 整機(jī)維修的具體內(nèi)容和過程；發(fā)行人與海航技術(shù)的合作模式，海航技術(shù)既是發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，又是發(fā)行人的主要客戶的原因及商業(yè)合理性；在發(fā)行人成為海航系 APU 整機(jī)維修企業(yè)前后，海航系 APU 整機(jī)維修的主要維修方及變化情況，海航系客戶變更 APU 整機(jī)維修方的主要考慮；發(fā)行人既與海南航空又與海航技術(shù)存在 APU 整機(jī)維修合作的原因；（2）發(fā)行人與海航系（海航技術(shù)）客戶的接洽過程、參與洽談的雙方人員及職務(wù)、驗(yàn)證方式、驗(yàn)證周期、進(jìn)入承修商清單的時(shí)間及海航系客戶方面的審批過程、具體合同簽訂及審批過程；2020 年和 2021 年來(lái)自海航技術(shù)的訂單或合同簽訂過程、雙方參與人員、海航技術(shù)審批過程或遴選供應(yīng)商的方式；（3）曾文彬入職發(fā)行人的背景、過程和原因，曾文彬在海航技術(shù)、海口美蘭空港吉耐斯航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修工程公司主要從事的工作內(nèi)容；?？诿捞m空港吉耐斯航空發(fā)動(dòng)機(jī)主營(yíng)業(yè)務(wù)和客戶；曾文彬與發(fā)行人來(lái)自海航系客戶業(yè)務(wù)拓展和收入增長(zhǎng)的關(guān)系；結(jié)合高管任職、海航系客戶拓展過程等，分析發(fā)行人與海航技術(shù)的銷售是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；（4）在海航集團(tuán)存在明確債務(wù)危機(jī)，且發(fā)行人對(duì)其應(yīng)收款回款率較低的情況下，發(fā)行人持續(xù)加大與其合作的原因；（5）海航集團(tuán)實(shí)際控制人變更后，發(fā)行人與海航系客戶間的合同是否存在變更、簽訂補(bǔ)充條款、權(quán)利義務(wù)調(diào)整或?qū)嶋H履行存在變化的情況；相關(guān)合同、進(jìn)入承修商清單、業(yè)務(wù)合作、應(yīng)收款等是否需重新履行內(nèi)部程序或重新確認(rèn)。根據(jù)申請(qǐng)材料：（1）趙俊偉自 2017 年 10 月至今任發(fā)行人董事、副總經(jīng)理；并于 2018 年 5 月至 2020 年 5 月期間任聯(lián)合泰達(dá)航空動(dòng)力有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，聯(lián)合泰達(dá)航空動(dòng)力有限公司已于 2020 年 5 月注銷；（2）蒲墁霖，1996 年生，2018 年本科畢業(yè)于綿陽(yáng)師范學(xué)院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)，2020年開始擔(dān)任發(fā)行人財(cái)務(wù)總監(jiān)。（1）聯(lián)合泰達(dá)航空動(dòng)力有限公司股東為成都恒泰智達(dá)航空科技有限公司、曹智晶、趙俊偉，經(jīng)營(yíng)范圍包括研發(fā)、制造、加工、維修、銷售、租賃航空器機(jī)載設(shè)備及零部件、地面燃機(jī)及零部件；（2）成都恒泰智達(dá)航空科技股東為岳科、龔娟、王于，經(jīng)營(yíng)范圍為研發(fā)、維修、銷售、租賃航空發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件、航空器機(jī)載設(shè)備及零部件、地面燃機(jī)及零部件，該公司于2020 年 5 月注銷。（1）聯(lián)合泰達(dá)航空動(dòng)力及其控股股東成都恒泰智達(dá)航空科技的經(jīng)營(yíng)情況，后續(xù)注銷的原因；（2）趙俊偉在發(fā)行人及其他公司同時(shí)任職的原因及合法合規(guī)性，是否符合法律法規(guī)及時(shí)任公司的規(guī)定，是否存在利益沖突，及相互間利益輸送；（3）公司其他董監(jiān)高目前以及歷史上有無(wú)在發(fā)行人之外企業(yè)任職的情形，如有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明任職情況及原因；（4）發(fā)行人任命蒲墁霖為財(cái)務(wù)總監(jiān)的原因，其獲取財(cái)務(wù)管理方面資質(zhì)及證書情況，能否盡職履責(zé)；報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的變動(dòng)情況；（5）報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人董監(jiān)高與發(fā)行人客戶、供應(yīng)商的關(guān)系，任職前后發(fā)行人業(yè)務(wù)變動(dòng)情況。
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