1.目的：
對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量體系的要求。
2.范圍：
適用于對(duì)生產(chǎn)所需的材料采購及供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。采購物料按照重要度分級(jí)，共分成A、B、C三類。本程序主要對(duì)A、B類物料進(jìn)行控制，C類不在本程序控制范圍之列。
3.職責(zé)：
3.1采購部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)確認(rèn)后的請(qǐng)購單執(zhí)行采購作業(yè)。
3.2質(zhì)量部及技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證，參與供方評(píng)價(jià)。
3.3部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門采購申請(qǐng)單，總經(jīng)理批準(zhǔn)合格供方名單。
4.內(nèi)容：
4.1 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則
4.1.1供方信息的收集、整理，由采購部對(duì)物資采購市場進(jìn)行調(diào)查，對(duì)供方能力的信息收集主要包括：
a)供方的基本情況；
b)供方質(zhì)量保證能力狀況；
c)供方對(duì)本公司或其他顧客供貨的業(yè)績；
d)供方產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)、檢測報(bào)告及價(jià)格、供貨能力資料的收集。
4.1.2 供方評(píng)價(jià)
采購部對(duì)認(rèn)為可以作為合格供方的供應(yīng)商，在收集上述資料的基礎(chǔ)上，填寫供方評(píng)定記錄表，由采購部主導(dǎo)請(qǐng)質(zhì)量部及技術(shù)部參與對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。
4.1.3 選擇合格供方的條件
顧客指定的供方。
與公司多年交易，質(zhì)量可靠的供方。
經(jīng)現(xiàn)場考查評(píng)價(jià)合格的供方。
經(jīng)認(rèn)可為政府采購的供應(yīng)商。
經(jīng)ISO9001認(rèn)證，質(zhì)量信譽(yù)好的供方。
小批選擇試用被確認(rèn)的供方。
4.1.4 合格供方名單的審定
4.1.4.1 采購部根據(jù)對(duì)供方評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)照選擇合格供方的條件，擬出合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理審批后即為正式的合格供方名單。
4.1.4.2 采購部把合格供方名單印發(fā)給質(zhì)量部作為進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)，非合格供方名單內(nèi)的進(jìn)貨物資質(zhì)量部不予檢驗(yàn)驗(yàn)收。
4.1.4.3 對(duì)C類的物資采購根據(jù)市場行情、性比價(jià)采購，不做供方評(píng)價(jià)。
4.1.5 對(duì)于非常重要的新供方的管理辦法
4.1.5.1 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：
a) 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；
b) 質(zhì)量部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)檢測項(xiàng)目；
c) 樣品如不合格可再選樣，但最多不能超過兩次；
d) 樣品驗(yàn)證合格后，采購部通知供方批量供貨，經(jīng)質(zhì)量部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交計(jì)劃部安排試用，并由質(zhì)量部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)檢測項(xiàng)目，反饋給采購部；總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名單》。
e) 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名單》。
4.1.6 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，并責(zé)成限時(shí)處理。如對(duì)發(fā)出處理單而沒有明顯改進(jìn)或改進(jìn)效果無法達(dá)到預(yù)期要求的，視情節(jié)嚴(yán)重程度，可取消其供貨資格。
4.1.7 采購部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》。評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其它（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于80%的應(yīng)取消合格供方資格。
4.2采購
4.2.1采購部根據(jù)事業(yè)部下達(dá)的《月生產(chǎn)計(jì)劃》及庫存情況，應(yīng)從合格供方名單中采購。
4.2.2采購的實(shí)施
a) 采購部根據(jù)月《月生產(chǎn)計(jì)劃》、《請(qǐng)購單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名單》中選擇供方并進(jìn)行采購；
b) 第一次向合格方采購重要或一般物資時(shí)，原則上應(yīng)簽訂《采購合同》，明確規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；
c) 采購部根據(jù)需要將相關(guān)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。
4.3 采購信息
4.3.1 采購文件
4.3.1.1擬采購申請(qǐng)單的信息應(yīng)包括：
物料名稱
料號(hào)
數(shù)量
交付時(shí)間
其他
4.3.1.2 適當(dāng)時(shí)還包括：
對(duì)供方的產(chǎn)品委托檢測的要求等；
適用的質(zhì)量管理體系的要求。
4.4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.4.1 對(duì)采購的產(chǎn)品可以有如下的幾種驗(yàn)證方式：
由質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；
由顧客在現(xiàn)場組織現(xiàn)場驗(yàn)證；
由質(zhì)量部質(zhì)檢員在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。
4.4.2驗(yàn)證活動(dòng)包括檢驗(yàn)、測量、化驗(yàn)其成分，提供合格證明文件等方式。
4.3 采購信息
4.3.1 采購文件
4.3.1.1擬采購申請(qǐng)單的信息應(yīng)包括：
物料名稱
料號(hào)
數(shù)量
交付時(shí)間
其他
4.3.1.2 適當(dāng)時(shí)還包括：
對(duì)供方的產(chǎn)品委托檢測的要求等；
適用的質(zhì)量管理體系的要求。
4.4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.4.1 對(duì)采購的產(chǎn)品可以有如下的幾種驗(yàn)證方式：
由質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；
由顧客在現(xiàn)場組織現(xiàn)場驗(yàn)證；
由質(zhì)量部質(zhì)檢員在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。
4.4.2驗(yàn)證活動(dòng)包括檢驗(yàn)、測量、化驗(yàn)其成分，提供合格證明文件等方式。
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