附件2 ： 增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表一）
（本期銷售情況明細(xì)）
稅款所屬時(shí)間： 年 月
納稅人名稱：（公章）填表日期： 年 月 日金額單位：元至角分
一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額明細(xì)
項(xiàng)目欄次應(yīng)稅貨物應(yīng)稅勞務(wù)小計(jì)
17%稅率13%稅率
份數(shù)銷售額銷項(xiàng)稅額份數(shù)銷售額銷項(xiàng)稅額份數(shù)銷售額銷項(xiàng)稅額份數(shù)銷售額銷項(xiàng)稅額
防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票1
非防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票2
開具普通發(fā)票3
未開具發(fā)票4—— —— —— ——
小計(jì)5=1+2+3+4—— —— —— ——
納稅檢查調(diào)整6—— —— —— ——
合計(jì)7=5+6—— —— —— ——
二、簡(jiǎn)易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì)
項(xiàng)目欄次6%征收率4%征收率小計(jì)
份數(shù)銷售額應(yīng)納稅額份數(shù)銷售額應(yīng)納稅額份數(shù)銷售額應(yīng)納稅額
防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票8
非防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票9
開具普通發(fā)票10
未開具發(fā)票11—— —— ——
小計(jì)12=8+9+10+11—— —— ——
納稅檢查調(diào)整13—— —— ——
合計(jì)14=12+13—— —— ——
三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)
項(xiàng)目欄次免稅貨物免稅勞務(wù)小計(jì)
份數(shù)銷售額稅額份數(shù)銷售額稅額份數(shù)銷售額稅額
防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票15 ——————
開具普通發(fā)票16 —— —— ——
未開具發(fā)票17—— ———— ———— ——
合計(jì)18=15+16+17—— —— ————
增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）
（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）
稅款所屬時(shí)間： 年 月
納稅人名稱：（公章） 填表日期： 年 月 日金額單位：元至角分
一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
項(xiàng)目欄次份數(shù)金額稅額
（一）認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票1
其中：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣2
前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣3
（二）非防偽稅控增值稅專用發(fā)票及其他扣稅憑證4
其中：海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書5
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票6
廢舊物資發(fā)票7
運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)8
6%征收率9
4%征收率10
（三）外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明11————
當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)12
二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額
項(xiàng)目欄次稅額
本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額13
其中：免稅貨物用14
非應(yīng)稅項(xiàng)目用15
非正常損失16
按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物用17
免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額18
納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額19
未經(jīng)認(rèn)證已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額20
紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額21
三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
項(xiàng)目欄次份數(shù)金額稅額
（一）認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票22——————
期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣23
本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣24
期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣25
其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣26
（二）非防偽稅控增值稅專用發(fā)票及其他扣稅憑證27
其中：海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書28
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票29
廢舊物資發(fā)票30
運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)31
6%征收率32
4%征收率33
34
四、其他
項(xiàng)目欄次份數(shù)金額稅額
本期認(rèn)證相符的全部防偽稅控增值稅專用發(fā)票35
期初已征稅款掛帳額36————
期初已征稅款余額37————
代扣代繳稅額38————
注： 第1欄=第2欄+第3欄=第23欄+第35欄-第25欄；第2欄=第35欄-第24欄；第3欄=第23欄+第24欄-第25欄；第4欄等于第5欄至第10欄之和；
第12欄=第1欄+第4欄+第11欄；第13欄等于第14欄至第21欄之和；第27欄等于第28欄至第34欄之和。
固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表
納稅人識(shí)別號(hào)： 納稅人名稱：（公章）
填表日期： 年 月 日 金額單位：元至角分
項(xiàng)目當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)期申報(bào)抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)
增值稅專用發(fā)票
海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書
合計(jì)
