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【問題精選】關(guān)于個稅年度匯算一對一咨詢案例（20200526）

高小琪

提問


我有一同事，屬于中國居民納稅人，她的2019年度取得收入和納稅情況如下：

1）在境內(nèi)全年取得收入和納稅情況：工資薪金收入：216000元；三險一金：基本養(yǎng)老保險費22032元；專項附加扣除：子女教育12000元；單位扣繳工資薪金所得個人所得稅：9676.8元。

2）在A國取得收入和納稅情況：取得工資薪金收入：折合人民幣200000元；取得勞務(wù)報酬收入：折合人民幣50000元,在A國繳納上述兩項所得個人所得稅：60000元。

請問她是否要做個稅的年度匯算呢？要補（退）多少稅？要怎么做年度匯算？謝謝老師！

王金陽

回答


您好！我從幾個方面來回答您的問題，希望對您有幫助：
一、您同事需要做個稅的年度匯算清繳。對于只取得一處工資薪金所得的納稅人，可在日常預繳環(huán)節(jié)繳納全部稅款的，不需辦理匯算清繳。但您同事的收入是從兩處以上取得綜合所得，且綜合所得年收入額減除專項扣除后的余額超過6萬元，所以需要做匯算清繳。
二、個人所得稅計算如下：...

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黃文才

提問


請教老師一個問題：為了進行推廣公司業(yè)務(wù)，我們舉辦了一場宣傳活動，將印有我企業(yè)logo的一批外購訂制產(chǎn)品贈送給客戶，這批產(chǎn)品購進來成本為含稅價11300元，取得增值稅專用發(fā)票。請問我公司應(yīng)該如何入帳？要如何交哪些稅？麻煩老師寫一下相關(guān)的分錄，謝謝！

鄭燕芳

回答


你好！針對你提供的資料信息做如下回復：
1）首先，印有企業(yè)logo的一批外購產(chǎn)品贈送給客戶應(yīng)計入宣傳費（賬務(wù)處理）；
2）涉及到的要交的稅有三種：... ...

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經(jīng) 典 回 顧




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編輯：會計師專家　陳耿升、黃志英
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