序 言
本流程為本公司與各供方之間緊密合作的規(guī)范性管理文件，也是雙方攜手并進(jìn)的行動(dòng)指南。供方必須完全理解本流程的全部?jī)?nèi)容，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。為保證各供方能及時(shí)提供具有穩(wěn)定質(zhì)量，適宜價(jià)格的產(chǎn)品，并能周到地服務(wù)，以不斷滿足本公司的期望和要求，本著雙方能建立長(zhǎng)期合作的，互惠互利的，共同發(fā)展的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，本流程主要闡明了本公司各外購(gòu)，外協(xié)件從產(chǎn)品開發(fā)初期至批量合格交付及后續(xù)的用戶服務(wù)整個(gè)過程中各供方必須開展并完成的各項(xiàng)工作。
此外，本流程還明確了本公司對(duì)供方的選擇，考評(píng)，獎(jiǎng)懲的原則和程序，并規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量損失賠償標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)要求各供方能通過過程控制的方法來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。為了盡可能公開，公平，公正地對(duì)待每個(gè)供方，本公司專門成立了由總工擔(dān)任組長(zhǎng)，質(zhì)量部、采購(gòu)部、技術(shù)部和生產(chǎn)部等相關(guān)人員組成的供方管理工作小組。主要負(fù)責(zé)供方的定點(diǎn)，撤點(diǎn)和變更審查，定期現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，年度綜合考評(píng)，優(yōu)秀供方的評(píng)定及其供貨份額和付款方式的確定等工作。
最后，本公司在此承諾：原則上每年度只進(jìn)行一次集中派員到供方處實(shí)地考核，同時(shí)本公司各相關(guān)職能單位到訪人員將嚴(yán)格按照本流程的規(guī)定，對(duì)供方產(chǎn)品開發(fā)各階段的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和認(rèn)可。決不允許本公司人員隨意到訪，也不允許供方業(yè)務(wù)人員到本公司隨意宴請(qǐng)相關(guān)人員。請(qǐng)各供方給予配合并相互監(jiān)督。
目 錄
1供方選點(diǎn)、定點(diǎn)、撤點(diǎn)管理
1.1供方選點(diǎn)時(shí)機(jī)
1.2供方選擇原則
1.3供方選點(diǎn)、定點(diǎn)流程
1.3.1擬定外協(xié)，外購(gòu)件產(chǎn)品路線和產(chǎn)品特性等級(jí)
1.3.2確定初選對(duì)象
1.3.3初選對(duì)象概況調(diào)查
1.3.4現(xiàn)場(chǎng)考察
1.3.5價(jià)格投標(biāo)
1.3.6商務(wù)談判
1.3.7選點(diǎn)審批
1.3.8簽訂開發(fā)協(xié)議和質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議
1.3.9樣品送樣及評(píng)價(jià)
1.3.10小批試供
1.3.11定點(diǎn)審批
1.3.12供方定點(diǎn)認(rèn)定并歸類
1.4供方撤點(diǎn)
2質(zhì)量控制管理
2.1總體原則
2.2過程控制
2.2.1工藝過程控制
2.2.2生產(chǎn)設(shè)施控制
2.3成品控制
2.3.1成品檢驗(yàn)
2.3.2成品包裝和運(yùn)輸
2.3.3成品可追溯性標(biāo)識(shí)
2.4質(zhì)量問題處理
2.5質(zhì)量損失賠償
2.5.1質(zhì)量損失定義
2.5.2質(zhì)量損失賠償原則
2.5.3質(zhì)量損失賠償費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
3交付及服務(wù)管理
3.1交付
3.1.1產(chǎn)品交付保證措施
3.1.2成品檢具交付
3.2服務(wù)
3.2.1本公司未作要求的服務(wù)
3.2.2本公司有要求的服務(wù)
4供方綜合考評(píng)及獎(jiǎng)懲
4.1供方年度綜合考評(píng)
4.1.1考評(píng)原則
4.1.2考評(píng)方法
4.1.3考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
4.2供方年度獎(jiǎng)懲
4.2.1獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)
涉及到的圖表（略）
附圖1：臨沂開元軸承有限公司供方選點(diǎn)、定點(diǎn)流程圖
附表1：企業(yè)概況調(diào)查表
附表2：供方評(píng)定評(píng)分表
附表3：供方初選審批表
附表4：供方產(chǎn)品樣品評(píng)價(jià)報(bào)告
附表5：供方定點(diǎn)審批表
附表6：供方撤點(diǎn)審批表
附表7：供方質(zhì)量損失賠償通知單
附表8：供方綜合考評(píng)匯總表
1.供方選點(diǎn)、定點(diǎn)、撤點(diǎn)管理
1.1 供方選點(diǎn)時(shí)機(jī)
1.1.1因本公司新產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品更改需增加新的供方，且已初步確定外協(xié)、外購(gòu)產(chǎn)品的工藝路線時(shí)。
1.1.2因本公司調(diào)整配套體系，需對(duì)在供產(chǎn)品增加新的供方時(shí)。
1.1.3原有供方因出現(xiàn)以下情況，產(chǎn)品供應(yīng)發(fā)生困難或存在潛在危機(jī)時(shí)。
a.發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故;
b.多次不能及時(shí)交付產(chǎn)品;
c.生產(chǎn)能力已無法滿足本公司的要貨計(jì)劃;
d.已有的工藝手段已不能滿足本公司工藝文件所規(guī)定的規(guī)范；
e.其供貨價(jià)格已明顯失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
1.1.4因本公司內(nèi)部自制加工能力受限，需委外工藝協(xié)作或采購(gòu)時(shí)。
1.2 供方選擇原則
1.2.1備選供方必須經(jīng)本公司質(zhì)量部、采購(gòu)部、技術(shù)部先進(jìn)行企業(yè)概況調(diào)查，再經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)考察合格，或者為本公司顧客所指定的對(duì)象，且業(yè)績(jī)較好，質(zhì)量穩(wěn)定，有較完善的質(zhì)保體系作保證。
1.2.2備選供方在開發(fā)新產(chǎn)品或新工藝過程時(shí)，必須首先向本公司保證有能力開發(fā)和制造符合所有工藝要求的產(chǎn)品并具有相應(yīng)的供貨能力。
1.2.3備選供方必須有能力制定，執(zhí)行和保證為本公司提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程(產(chǎn)品圖紙、工藝文件和檢驗(yàn)文件，質(zhì)量保證手冊(cè)，材料規(guī)格，試驗(yàn)報(bào)告等)。
1.2.4備選供方為本公司供應(yīng)的產(chǎn)品價(jià)格必須具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或同等價(jià)格質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯。
1.2.5對(duì)于本公司已經(jīng)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品外購(gòu)、外協(xié)件，原則上應(yīng)選擇兩家或兩家以上合格供方同時(shí)供貨。
1.3 供方選點(diǎn)，定點(diǎn)流程(詳見附圖1)
1.3.1擬定外協(xié)、外購(gòu)件產(chǎn)品路線和產(chǎn)品特性等級(jí)。
根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，由本公司技術(shù)部初步擬定外購(gòu)、外協(xié)件產(chǎn)品工藝路線。
1.3.2確定初選對(duì)象
根據(jù)待外協(xié)或采購(gòu)產(chǎn)品的性質(zhì)和工藝特性，優(yōu)先從已有合格方名錄中挑選優(yōu)秀供方，同時(shí)按選點(diǎn)原則再挑選1-2家有針對(duì)性的待開發(fā)供方作為備選對(duì)象。如已有合格供方正在提供類似的外協(xié)或采購(gòu)產(chǎn)品，且有生產(chǎn)能力的，可直接進(jìn)入到價(jià)格投標(biāo)。
1.3.3初選對(duì)象概況調(diào)查
1.3.3.1通過“企業(yè)概況調(diào)查表”(附表1)或采取組織考察小組(通常由本公司采購(gòu)部、質(zhì)量部、技術(shù)部 派員組成)主動(dòng)上門走訪的形式，對(duì)備選供方各方面的信息作進(jìn)一步深入了解，充分掌握供方的基本概況(主要包括企業(yè)性質(zhì)，投資規(guī)模，員工人數(shù)，設(shè)備配置，現(xiàn)有產(chǎn)品的種類，價(jià)格和其出產(chǎn)能力以及相應(yīng)的質(zhì)量保證體系等)，并及時(shí)整理歸檔。
1.3.3.2通過概況調(diào)查，將符合條件的初定對(duì)象納入下一步現(xiàn)場(chǎng)考察和進(jìn)行商務(wù)談判的范疇。
1.3.4現(xiàn)場(chǎng)考察
1.3.4.1由本公司質(zhì)量部組織，采購(gòu)部、技術(shù)部等相關(guān)部門人員參與，主要對(duì)備選供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系評(píng)定。
1.3.4.2評(píng)定方法采用分項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)評(píng)分的形式(見附表2)，標(biāo)準(zhǔn)如下：
a.10分:整個(gè)項(xiàng)目得到控制且完全滿足要求。
b.8分:整個(gè)項(xiàng)目得到控制,基本滿足要求,只存在較小的偏差。
c.6分:關(guān)鍵項(xiàng)目得到控制,大部分滿足要求。
d.4分:關(guān)鍵項(xiàng)目部分失控。
e.2分:關(guān)鍵項(xiàng)目失控,只有個(gè)別項(xiàng)目滿足要求。
f.0分:無任何控制。
1.3.4.3根據(jù)上述對(duì)各項(xiàng)項(xiàng)目打分結(jié)果計(jì)算總計(jì)得分：總計(jì)得分在70分以上者為評(píng)定合格，得分在60-70分者，待整改后重新考察。
具體計(jì)算公式如下: 總計(jì)得分=總計(jì)得分總和÷計(jì)分項(xiàng)目數(shù)×10
1.3.5價(jià)格投標(biāo)
經(jīng)對(duì)備選供方現(xiàn)場(chǎng)考察，成績(jī)?cè)u(píng)定為合格者，進(jìn)行相應(yīng)產(chǎn)品的投標(biāo)報(bào)價(jià)，價(jià)格作為下步商務(wù)談判的依據(jù)。
1.3.6商務(wù)談判
主要就本公司委托開發(fā)產(chǎn)品在開發(fā)周期，供貨價(jià)格，供貨數(shù)量以及質(zhì)量保證能力和出產(chǎn)能力上，雙方進(jìn)行友好磋商。
1.3.7選點(diǎn)審批
在商務(wù)談判雙方達(dá)成一致共識(shí)的前提下，由本公司采購(gòu)部填寫“供方初選審批表”(附表3)，經(jīng)質(zhì)量部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部就質(zhì)量、技術(shù)、價(jià)格等主要項(xiàng)目審核，會(huì)簽后報(bào)請(qǐng)公司總工予以審批。
1.3.8簽訂開發(fā)協(xié)議和質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議
經(jīng)本公司選點(diǎn)審批通過后，雙方簽訂開發(fā)協(xié)議和質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議，并由本公司采購(gòu)部發(fā)給相應(yīng)的正式試制用圖及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，備選供方按要求組織樣件試制
1.3.9樣品送樣及評(píng)價(jià)
1.3.9.1備選供方按預(yù)定計(jì)劃向本公司免費(fèi)提供每次不少于三件合格的委托開發(fā)產(chǎn)品的樣件，并隨附全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告和相關(guān)的檢測(cè)、試驗(yàn)報(bào)告。
1.3.9.2本公司質(zhì)量部對(duì)樣品按級(jí)別進(jìn)行相應(yīng)的物理、理化、性能試驗(yàn)和尺寸檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)其做出初步評(píng)價(jià)。
1.3.9.3本公司技術(shù)部根據(jù)質(zhì)量部出具的檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)樣品的合格與否進(jìn)行判定，并對(duì)其工藝水平、外觀、關(guān)鍵尺寸等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
1.3.9.4樣品評(píng)價(jià)完成，由本公司采購(gòu)部、質(zhì)量部、技術(shù)部共同填寫“供方產(chǎn)品樣品評(píng)價(jià)報(bào)告”(附表4)，同時(shí)向備選供方通報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)論。
1.3.9.5樣品評(píng)價(jià)結(jié)論為不合格者，備選供方應(yīng)按本公司的整改要求，重新組織送樣，并由本公司進(jìn)行再評(píng)價(jià)。對(duì)同一產(chǎn)品提供的樣品連續(xù)三次評(píng)價(jià)不合格者，取消其備選資格。
1.3.10小批試供
1.3.10.1樣品評(píng)價(jià)合格后，供方按本公司采購(gòu)部下達(dá)的小批要貨計(jì)劃組織供貨。
1.3.10.2小批試供未通過的，本公司采購(gòu)部將要求供方進(jìn)行整改，各供方必須根據(jù)小批試供及產(chǎn)品試用信息反饋整改情況。
1.3.10.3整改通過，進(jìn)行第二次小批試供，兩次小批試供未通過的，取消其備選資格。
1.3.10.4小批試供通過，由本公司采購(gòu)部、技術(shù)中心、質(zhì)量部與供方簽訂質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議和供貨合同，進(jìn)行批量供貨。
1.3.11定點(diǎn)審批
批量供貨連續(xù)3次，合格率、到貨及時(shí)率達(dá)到90%以上的供方由本公司采購(gòu)部填寫“供方定點(diǎn)審批表”(附表5)，經(jīng)質(zhì)量部、技術(shù)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、總工會(huì)簽后報(bào)總經(jīng)理審批。
1.3.12供方定點(diǎn)認(rèn)定并歸類
1.3.12.1推薦的定點(diǎn)供方經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，即由本公司采購(gòu)部將之列入合格供方名冊(cè)，并向供方下發(fā)定點(diǎn)認(rèn)定通知，納入正常管理范疇。
1.4 供方撤點(diǎn)
1.4.1供方在日常供貨時(shí)未能按本公司原先約定的事項(xiàng),出現(xiàn)下列情況時(shí)將撤消合格供方：
a.發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故;
b.經(jīng)常不能按計(jì)劃及時(shí)交付產(chǎn)品;
c.對(duì)下達(dá)的要貨計(jì)劃無法滿足，生產(chǎn)能力跟不上本公司需求；
d.供應(yīng)的產(chǎn)品價(jià)格無法與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，失去優(yōu)勢(shì)。
1.4.2撤銷不合格供方，由本公司采購(gòu)部填寫“供方撤點(diǎn)審批表”(附表6)，經(jīng)質(zhì)量部、技術(shù)中心會(huì)簽后報(bào)總經(jīng)理審批。
附圖：1 臨沂開元軸承有限公司供方選點(diǎn)，定點(diǎn)流程（略）
附表1：企業(yè)概況調(diào)查表（略）
附表2：供方評(píng)定評(píng)分表（略）
附表3：供方初選審批表（略）
附表4：供方產(chǎn)品樣品評(píng)價(jià)報(bào)告（略）
附表5：供方定點(diǎn)審批表（略）
附表6：供方撤點(diǎn)審批表（略）
2.質(zhì)量控制管理
2.1 總體原則
2.1.1供方應(yīng)建立健全有效的質(zhì)量保證體系,原則上應(yīng)通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的QS9000、ISO9001:2000、TS16949等的認(rèn)證。
2.1.2供方交付產(chǎn)品的質(zhì)量必須滿足我公司規(guī)定的產(chǎn)品PPM目標(biāo)值的要求。
2.1.3供方所供產(chǎn)品的主要原材料，主要外購(gòu)件和工序協(xié)作件的供貨狀態(tài)必須報(bào)經(jīng)本公司確認(rèn)、備案。
2.1.4供方所供產(chǎn)品的PPAP狀態(tài)需發(fā)生變更時(shí)必須預(yù)先向本公司技術(shù)部提出書面申請(qǐng)(零件提交保證書)，經(jīng)本公司批準(zhǔn)后，方可實(shí)施變更。
2.1.5我公司顧客指定的供方，不能免除其產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。
2.2 過程控制
2.2.1工藝過程控制
2.2.1.1供方為確保向本公司提供質(zhì)量可靠的產(chǎn)品，必須根據(jù)產(chǎn)品的要求編制相應(yīng)的工藝文件和檢驗(yàn)文件，并按要求予以有效地實(shí)施。
2.2.1.2供方的技術(shù)和質(zhì)量文件應(yīng)包含產(chǎn)品所有特性的控制手段及檢驗(yàn)要求，包括與工藝過程穩(wěn)定性有關(guān)的檢查頻度及所選擇的檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備和檢查方法。
2.2.1.3為保證制造和裝配過程處于受控狀態(tài)，使過程的所有關(guān)鍵特性處于控制之中，供方必須對(duì)工藝參數(shù)實(shí)施有效的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，具體應(yīng)采用過程統(tǒng)計(jì)技術(shù)和/或過程連續(xù)監(jiān)控記錄等方法。
2.2.2生產(chǎn)設(shè)施控制
2.2.2.1供方實(shí)施的生產(chǎn)工藝流程和使用的生產(chǎn)設(shè)備，必須使生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，通過測(cè)量關(guān)鍵特性的工藝過程能力Cp，Cpk進(jìn)行評(píng)價(jià)。
2.2.2.2供方必備的檢具、量具和檢驗(yàn)設(shè)備必須齊全且狀態(tài)完好，以保證產(chǎn)品在制造過程中的所有階段均能符合產(chǎn)品特性要求。檢驗(yàn)設(shè)備的精度和校驗(yàn)必須按書面維護(hù)規(guī)程執(zhí)行。如果供方不具備某些檢查和試驗(yàn)所必要的設(shè)備，供方必須向本公司采購(gòu)部告知無法檢查的特性以及準(zhǔn)備委托試驗(yàn)的合格實(shí)驗(yàn)室的名稱，并向本公司相關(guān)部門提交試驗(yàn)報(bào)告副本，必要時(shí)，試驗(yàn)報(bào)告副本必須與質(zhì)量合格證書等文件一起提交，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)保存好原始試驗(yàn)文件。
2.2.2.3當(dāng)本公司需要時(shí)，供方必須能表明在批量供貨前，試驗(yàn)所得出的資料和檢驗(yàn)設(shè)備早已投入到有效使用中。
2.3 成品控制
2.3.1成品檢驗(yàn)
2.3.1.1供方在產(chǎn)品完工后，必須按本公司確認(rèn)的產(chǎn)品圖紙及技術(shù)，質(zhì)量協(xié)議中規(guī)定的驗(yàn)收條件，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行成品入庫(kù)檢驗(yàn)，并按要求作好標(biāo)識(shí)。
2.3.3.1.2對(duì)有試驗(yàn)和特殊檢測(cè)要求的產(chǎn)品，供方還需對(duì)其進(jìn)行必要的臺(tái)架試驗(yàn)和性能試驗(yàn)，特殊特性檢測(cè)，并出具相應(yīng)的試驗(yàn)或檢測(cè)報(bào)告。
2.3.1.3對(duì)所有發(fā)交本公司的產(chǎn)品，在出廠時(shí)，供方必須予以出廠復(fù)檢，并出具質(zhì)量檢驗(yàn)跟單。
2.3.2成品包裝和運(yùn)輸
2.3.2.1產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。供方有責(zé)任向本公司咨詢，并按要求使用能保證所有產(chǎn)品無損壞地到達(dá)其目的地的包裝方法。包裝應(yīng)做到牢固，防撞擊，防護(hù)與隔離，能起到有效保護(hù)產(chǎn)品的作用。
2.3.2.2對(duì)已確定的包裝方法的任何改動(dòng)必須事先獲得本公司的書面許可。
2.3.2.3產(chǎn)品發(fā)交本公司，供方必須采取可靠的運(yùn)輸方式，謹(jǐn)防產(chǎn)品的磕碰傷現(xiàn)象發(fā)生。
2.3.3成品可追溯性標(biāo)識(shí)
2.3.3.1對(duì)于在本公司技術(shù)文件上有可追溯性標(biāo)識(shí)要求的產(chǎn)品，供方必須按以下方式進(jìn)行處理：
a. 用相應(yīng)的文件來規(guī)定可追溯性標(biāo)識(shí)的方法 。
b. 用相關(guān)的工藝過程來控制產(chǎn)品的特性，以便保證100%的合格性。
c. 建立相關(guān)制度，能明確地標(biāo)記出制造日期、檢查工號(hào)、檢查日期、所用材料批號(hào)等，并能對(duì)每一批產(chǎn)品作確切的跟蹤。
2.3.3.2對(duì)于本公司在技術(shù)文件上未作特別要求的其它產(chǎn)品，供方也應(yīng)自覺地做好相應(yīng)的追溯性標(biāo)識(shí)，以便本公司需要時(shí)能對(duì)產(chǎn)品的形成過程實(shí)現(xiàn)跟蹤追溯。
2.4 質(zhì)量問題處理
2.4.1供方所供產(chǎn)品在本公司進(jìn)行驗(yàn)收、裝配、加工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，供方必須及時(shí)補(bǔ)貨。
2.4.2供方產(chǎn)品在本公司(包括本公司顧客)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生質(zhì)量問題后，供方必須及時(shí)安排應(yīng)急解決措施。重大問題省內(nèi)24小時(shí)內(nèi)，省外48小時(shí)內(nèi)必須派人到現(xiàn)場(chǎng)處理并及時(shí)解決。
2.4.3供方必須重視本公司的質(zhì)量信息反饋，并按本公司要求及時(shí)返回詳細(xì)的原因分析和整改措施。本公司在未收到供方的書面整改措施之前，有權(quán)對(duì)供方產(chǎn)品拒收，并在供方下次供貨時(shí)驗(yàn)證其整改程度。
2.4.4經(jīng)抽樣檢驗(yàn)，供方產(chǎn)品被判為不合格的，本公司視不合格性質(zhì)做出返工，讓步接收，退貨等處置，供方應(yīng)及時(shí)予以配合。
2.4.5對(duì)供方不合格產(chǎn)品原則上本公司不作讓步接收處理。如生產(chǎn)需要，且不合格產(chǎn)品經(jīng)本公司組織評(píng)審，方可作讓步接收。
2.4.6供方同一產(chǎn)品連續(xù)3次接收抽樣檢驗(yàn)不合格，或出現(xiàn)批質(zhì)量問題，或出現(xiàn)本公司顧客反饋重大質(zhì)量問題的，本公司要求供方限期整改，并有權(quán)在整改期間暫停供方供貨。整改結(jié)束，由本公司組織評(píng)審小組到供方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)查、驗(yàn)證。合格后，繼續(xù)供貨，但減少供貨份額。不合格者，取消供方資格。
2.4.7本公司對(duì)供方的不合格舊件原則上只保存20天，若超出期限，將由本公司全權(quán)處理。
2.5 質(zhì)量損失賠償
2.5.1質(zhì)量損失定義
是指由于供方產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定的要求，在入庫(kù)驗(yàn)收，制造或/和售后服務(wù)過程中所造成的所有經(jīng)濟(jì)損失。
2.5.2質(zhì)量損失賠償原則
2.5.2.1凡因供方提供的產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷而造成本公司的質(zhì)量損失均由供方承擔(dān)。質(zhì)量損失的賠償直接從本公司應(yīng)付供方的貨款額中扣除。
2.5.2.2本公司在供方產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供方來人挑選。如供方不能及時(shí)派人，經(jīng)供方同意由本公司全數(shù)檢驗(yàn)或加倍檢驗(yàn)，由供方承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)用。
2.5.2.3在本公司制造過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按以下原則賠償:
a.作報(bào)廢處理的，供方應(yīng)承擔(dān)報(bào)廢產(chǎn)品損失，相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的損失以及相應(yīng)的加工損失費(fèi)等;
b.報(bào)廢零件用合格品調(diào)換的，供方必須及時(shí)用合格品調(diào)換，最遲必須在下批送貨時(shí)用已經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品調(diào)換，并承擔(dān)相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的損失以及相應(yīng)的加工損失費(fèi)等;
c.作返工處理的，供方應(yīng)承擔(dān)返工費(fèi)，相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的損失及相應(yīng)的加工損失費(fèi)等;
2.5.2.4在本公司售后服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，供方應(yīng)承擔(dān)用戶(包括直接用戶、中間用戶、最終用戶)索賠費(fèi)、信譽(yù)損失費(fèi)、驗(yàn)證處理費(fèi)及相應(yīng)的加工損失費(fèi)等;
2.5.2.5供方所供產(chǎn)品因不合格由本公司作讓步接收的，按以下原則賠償:
a.不合格為一般項(xiàng)目者，扣除供方當(dāng)批貨款的3%(鑄、鍛件毛坯為1%);
b.不合格為重要項(xiàng)目者，扣除供方當(dāng)批貨款的5%;
c.屬本公司工藝協(xié)作加工產(chǎn)品，經(jīng)本公司檢驗(yàn)而作讓步接收的，檢驗(yàn)費(fèi)按供方加工費(fèi)的10%予以扣罰。
2.5.2.6供方未及時(shí)供貨而導(dǎo)致本公司停工的，供方應(yīng)承擔(dān)本公司的停工損失費(fèi)。
2.5.2.7因供方產(chǎn)品質(zhì)量不合格而導(dǎo)致本公司產(chǎn)品延期交付的，供方承擔(dān)相關(guān)的損失。
2.5.2.8供方所供的產(chǎn)品重復(fù)發(fā)生同一質(zhì)量問題的，供方應(yīng)按以上賠償原則加倍賠償質(zhì)量損失。
2.5.2.9因供方對(duì)本公司反饋的質(zhì)量信息沒有按要求答復(fù)或原因分析，糾正措施不到位的，每次扣罰100元。
2.5.3質(zhì)量損失賠償費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
2.5.3.1檢驗(yàn)費(fèi)用(Fe:本公司檢驗(yàn)所發(fā)生的費(fèi)用Fe=檢驗(yàn)時(shí)間×20元/小時(shí)人
2.5.3.2返工費(fèi)(Ff):本公司不合格品返工(含挑選)所發(fā)生的費(fèi)用.Ff=不合格品數(shù)量×單件返工工時(shí)×10元/小時(shí)人，當(dāng)返工費(fèi)難以用上述公式計(jì)算時(shí),另行商定。
2.5.3.3加工損失費(fèi)(Fj):本公司因供方所供產(chǎn)品質(zhì)量原因加工不合格品所發(fā)生的費(fèi)用Fj=不合格品數(shù)量×(零件價(jià)格的50%)。
2.5.3.4停工損失費(fèi)(Ft):因供方提供不合格品或未及時(shí)供貨所引起的停工損失Ft=停工人數(shù)×停工時(shí)間×10元/小時(shí)人。
2.5.3.5驗(yàn)證處理費(fèi)(Fc):本公司因協(xié)調(diào)處理不合格品和因雙方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議而進(jìn)行調(diào)查、取證、分析等發(fā)生的費(fèi)用Fc=Fc1+Fc2+Fc3，其中Fc1:本公司和其他相關(guān)調(diào)查人員工時(shí)費(fèi)(按30元/小時(shí)人)，Fc2:本公司和其他相關(guān)調(diào)查處理人員旅差費(fèi)，Fc3:產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證費(fèi)，如產(chǎn)品檢測(cè)，化驗(yàn)以及可靠性檢驗(yàn)和試驗(yàn)費(fèi)用。
2.5.3.6信譽(yù)損失(Fx):因供方產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)е卤竟绢櫩头答佡|(zhì)量問題,影響本公司信譽(yù)的，供方每次賠償(Fx)1000～4000元；由于供方產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任引起本公司用戶投訴，嚴(yán)重影響本公司信譽(yù)或?qū)е滤劳霭踩鹿实?，每次賠償(Fx)5000～100000元。當(dāng)損失費(fèi)用上述賠償范圍難以涵蓋時(shí)，另行商定。
2.5.3.7用戶索賠費(fèi)(Fy):由于供方的不合格品已流入市場(chǎng)，引起本公司用戶索賠的費(fèi)用，由供方全額承擔(dān)。
3.交付及服務(wù)管理
3.1 交付
3.1.1產(chǎn)品交付保證措施
3.1.1.1凡屬本公司量產(chǎn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)建立儲(chǔ)備定額，定額標(biāo)準(zhǔn)不低于采購(gòu)部要求。
3.1.1.2供方應(yīng)根據(jù)本公司采購(gòu)計(jì)劃，按照準(zhǔn)時(shí)、均勻、同步原則，確定當(dāng)月(或當(dāng)周)的發(fā)運(yùn)計(jì)劃，經(jīng)公司同意后再執(zhí)行。
3.1.1.3供方發(fā)交產(chǎn)品到指定地點(diǎn)，應(yīng)確保交付時(shí)間的準(zhǔn)時(shí)性，包裝質(zhì)量的完好性，產(chǎn)品數(shù)量的正確性；凡因包裝破損或包裝不規(guī)范引起計(jì)數(shù)困難等原因造成的缺件，由供方承擔(dān)。
3.1.1.4供方應(yīng)確保交付產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚，包裝數(shù)量的規(guī)格與我公司采購(gòu)部協(xié)商來確定,在滿足產(chǎn)品對(duì)包裝的要求下,包裝設(shè)計(jì)應(yīng)考慮盡可能節(jié)約包裝材料,可再生利用,減少包裝廢棄物。
3.1.1.5若不能按期交付，供方必須提前向本公司提出延期供貨申請(qǐng)，并對(duì)不能按期交付進(jìn)行原因分析，采取糾正措施。征得同意后，方可按確認(rèn)的日期，數(shù)量發(fā)交。
3.1.1.6當(dāng)本公司有要求時(shí)，供方應(yīng)建立計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，方便生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控，及時(shí)收發(fā)要貨計(jì)劃和發(fā)運(yùn)計(jì)劃。
3.1.2成品檢具交付
凡本公司要求供方對(duì)所供產(chǎn)品須配成品檢具的，在批量試生產(chǎn)前必須向本公司提供成品檢具清單(包括檢具圖紙)，經(jīng)本公司驗(yàn)收合格方可投入使用，以統(tǒng)一檢驗(yàn)基準(zhǔn)和檢測(cè)方法。
3.2 服務(wù)
3.2.1本公司未作要求的服務(wù)
3.2.1.1供方應(yīng)制定有針對(duì)性的用戶服務(wù)規(guī)定，并組織實(shí)施。
3.2.1.2供方應(yīng)不定期走訪用戶，主要就所供產(chǎn)品的裝配狀況、產(chǎn)品外觀、包裝質(zhì)量、交貨期、服務(wù)質(zhì)量、交貨價(jià)格等方面征求用戶意見，開展顧客滿意度調(diào)查，每年不少于二次，在此基礎(chǔ)上有針對(duì)性的持續(xù)改進(jìn)。
3.2.1.3供方售后服務(wù)人員應(yīng)常親臨用戶生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)掌握所供產(chǎn)品的使用情況，主動(dòng)解決相關(guān)的偶發(fā)問題，每月填寫“用戶服務(wù)報(bào)告”，并經(jīng)用戶簽字驗(yàn)證。
3.2.1.4針對(duì)用戶反饋或供方自行發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題信息，供方應(yīng)在每月底予以統(tǒng)計(jì)，每季度計(jì)算PPM值（退貨不合格數(shù)），并進(jìn)行分析。
3.2.2本公司有要求的服務(wù)
3.2.2.1供方必須對(duì)本公司以電話或電傳方式反饋的問題，及時(shí)在“用戶意見反饋單”上予以登記，并及時(shí)進(jìn)行處理，反饋處理結(jié)果。
3.2.2.2進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，原則上供方不得在本公司內(nèi)進(jìn)行處理，否則需承擔(dān)所造成的損失；不屬供方責(zé)任需對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)的，本公司將提供幫助免費(fèi)服務(wù)。
3.2.2.3一般質(zhì)量問題，供方自接本公司反饋的質(zhì)量信息后，應(yīng)按本公司要求的期限及時(shí)提供原因分析和整改措施，必要時(shí)派員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。
3.2.2.4重大質(zhì)量問題，供方必須在24小時(shí)內(nèi)向本公司答復(fù)應(yīng)急措施，并派員到本公司指定的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。
3.2.2.5供方應(yīng)根據(jù)本公司要求，以售后服務(wù)的形式提供備品備件。
4.供方綜合考評(píng)及獎(jiǎng)懲
4.1 供方年度綜合考評(píng)
4.1.1考評(píng)原則
4.1.1.1本公司每年按供方評(píng)定細(xì)則規(guī)定，及時(shí)編制供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃，并按計(jì)劃每年一次對(duì)供方進(jìn)行等級(jí)評(píng)價(jià)，等級(jí)分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)，并不定期對(duì)供方的質(zhì)量保證體系、實(shí)物質(zhì)量和交付能力進(jìn)行監(jiān)督抽查。
4.1.1.2本公司可隨時(shí)對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量抽查，供方不得以任何理由拒絕，本公司的驗(yàn)證既不能免除供方向本公司及時(shí)提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后本公司對(duì)所供產(chǎn)品的拒收。
4.1.1.3本公司對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的主要內(nèi)容為過程控制與手段、工藝規(guī)范、檢具量具配置、使用等，具體參見“附表1供方評(píng)定評(píng)分表”。
4.1.1.4對(duì)于已取得ISO/TS16949質(zhì)量體系認(rèn)證證書的供方，在進(jìn)貨檢驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上，可免于現(xiàn)場(chǎng)審核，但需實(shí)施供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。
4.1.2考評(píng)方法
4.1.2.1對(duì)供方進(jìn)行考評(píng)，由本公司組建專門的考評(píng)小組，主要考查供方的質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力、交付能力、價(jià)格水平及信譽(yù)度等內(nèi)容。
4.1.2.2對(duì)供方的考評(píng)方法采用各單項(xiàng)考評(píng)和綜合考評(píng)相結(jié)合的方式予以實(shí)施。主要有現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保體系等級(jí)考評(píng)、實(shí)物質(zhì)量等級(jí)考評(píng)、供貨業(yè)績(jī)考評(píng)和綜合考評(píng)。
4.1.3考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)
4.1.3.1現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保體系等級(jí)考評(píng)
本公司通過對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)審核，根據(jù)供方質(zhì)保體系實(shí)際滿足要求的程度，對(duì)附表1“供方評(píng)定評(píng)分表”中的項(xiàng)目，按標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)進(jìn)行打分，并以得分高低按以下標(biāo)準(zhǔn)確定供方質(zhì)保體系考評(píng)結(jié)論及等級(jí)：
A級(jí)（合格）：得分為90-100。
B級(jí)（合格）：得分為80-89。
C級(jí)（合格需改進(jìn)）：得分為70-79。
D級(jí)（不合格）：得分為70以下。
4.1.3.2實(shí)物質(zhì)量等級(jí)考評(píng)
A級(jí)（合格）：經(jīng)在本公司實(shí)物質(zhì)量抽查均無缺陷，且供方所供產(chǎn)品一次入庫(kù)批次合格率為100%。
B級(jí)（合格）：經(jīng)在本公司實(shí)物質(zhì)量抽查無缺陷，且供方所供產(chǎn)品一次入庫(kù)批次合格率為98%以上。
C級(jí)（合格需改進(jìn)）：經(jīng)在本公司實(shí)物質(zhì)量抽查一般項(xiàng)存在缺陷且總項(xiàng)數(shù)小于2項(xiàng)（含），同時(shí)供方所供產(chǎn)品一次入庫(kù)批次合格率為96%以上（含）。
D級(jí)（不合格）：經(jīng)在本公司實(shí)物質(zhì)量抽查一般項(xiàng)存在缺陷且總項(xiàng)數(shù)大于2項(xiàng)，且供方所供產(chǎn)品一次入庫(kù)批次合格率為96%以下。
4.1.3.3供貨業(yè)績(jī)考評(píng)
a. 供方交付產(chǎn)品的合格率（以本公司質(zhì)量部的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表為準(zhǔn)）在98％以上為合格，否則為不合格。
b. 供方產(chǎn)品交付及時(shí)率（以本公司采購(gòu)部的供方供貨業(yè)績(jī)記錄表為準(zhǔn)）為100％者合格，否則不合格。
c. 供方服務(wù)到位率（以本公司發(fā)出的“質(zhì)量問題信息反饋單”和要求供方前來處理質(zhì)量問題或有關(guān)事宜的實(shí)現(xiàn)程度來評(píng)價(jià)）不低于95％者為合格，否則不合格。
4.1.3.4綜合考評(píng)
為了更真實(shí)、客觀、全面地反映供方的總體狀況，分別從供方的質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)/交付能力、服務(wù)能力以及提供產(chǎn)品的價(jià)格水平等方面建立相應(yīng)的供方綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)，并根據(jù)各供方的實(shí)際供貨情況，逐一予以評(píng)價(jià)打分，最后結(jié)合各指標(biāo)重要度權(quán)數(shù)，得出其綜合考評(píng)得分。供方的綜合考評(píng)得分由本公司采購(gòu)部按季、按年予以統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)向各供方通報(bào)。其各評(píng)價(jià)指標(biāo)的評(píng)價(jià)打分標(biāo)準(zhǔn)如下：
A.質(zhì)量保證能力（得分范圍為0-100分；權(quán)數(shù)為0.35）
a)供方所供產(chǎn)品一次入庫(kù)批次合格率×100作為得分基數(shù)。
b)本公司生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格，每次扣1分。
c)供方事故（供方在交付產(chǎn)品時(shí)因延遲交付或交付后因質(zhì)量問題造成本公司停產(chǎn)的）每發(fā)生一次扣5分。
d)重復(fù)發(fā)生同類不合格問題的，每次扣2分。
B.生產(chǎn)/交付能力（得分范圍為0-100分；權(quán)數(shù)為0.3）
a) 供方產(chǎn)品交付及時(shí)率（以本公司采購(gòu)部的供方供貨業(yè)績(jī)記錄表為準(zhǔn)）×100作為得分基數(shù)。
b) 供方事故(供方在交付產(chǎn)品時(shí)因延遲交付或交付后因質(zhì)量問題造成本公司停產(chǎn)的)每發(fā)生一次扣5分。
c) 提供產(chǎn)品未按包裝規(guī)范包裝的，每次扣3分。
C. 服務(wù)能力（得分范圍為0-100分；權(quán)數(shù)為0.15）
a) 評(píng)價(jià)得分基數(shù)為100分。
b) 供方對(duì)本公司發(fā)出的“質(zhì)量問題信息反饋單”，不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)的，每次扣5分。
c) 因供方問題，未能及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行服務(wù)的或服務(wù)不解決問題的，每次扣5分。
D. 產(chǎn)品價(jià)格水平（得分范圍為80-100分；權(quán)數(shù)為0.2）
a)評(píng)價(jià)得分基數(shù)為100分。
b) 高于同行業(yè)同類產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)的為“偏高”，扣20分；
c) 接近同行業(yè)同類產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)的為“平價(jià)”，扣10分；
d) 低于同行業(yè)同類產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)的為“偏低”，不扣分。
E. 綜合考評(píng)得分
綜合考評(píng)得分=質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)得分×0.35+生產(chǎn)/交付能力評(píng)價(jià)得分×0.3+服務(wù)能力評(píng)價(jià)得分×0.15+產(chǎn)品價(jià)格水平評(píng)價(jià)得分×0.2
4.2 供方年度獎(jiǎng)懲
4.2.1獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)
4.2.1.1經(jīng)綜合考評(píng)，評(píng)審合格的供方，將列入本公司合格分承包方名冊(cè)。
4.2.1.2經(jīng)綜合考評(píng)，評(píng)審不合格的供方，本公司給予撤點(diǎn)黃牌警告，且供方必須制定整改措施，并按本公司要求限期進(jìn)行整改，整改措施需報(bào)本公司。整改期間本公司暫停供方的供貨。限期整改仍不合格的，本公司有權(quán)中止與供方的供貨關(guān)系。
4.2.1.3經(jīng)綜合考評(píng)，供方質(zhì)保體系考評(píng)等級(jí)和實(shí)物質(zhì)量考評(píng)等級(jí)均為A級(jí)的供方，優(yōu)先推薦為本公司當(dāng)年度的優(yōu)秀供方。
4.2.1.4對(duì)過程控制好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、服務(wù)到位、價(jià)格適宜、供貨及時(shí)且質(zhì)保體系考評(píng)等級(jí)和實(shí)物質(zhì)量考評(píng)等級(jí)均為A級(jí)的供方，在下年度給予以下獎(jiǎng)勵(lì)：
a.凡屬兩家配套的產(chǎn)品，優(yōu)秀分供方所供產(chǎn)品份額可提升到60-80%。
b. 本公司應(yīng)付該供方的貨款可以根據(jù)規(guī)定的壓款期減少半個(gè)月。
c. 本公司新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，該供方可享有優(yōu)先研制和接受訂單的待遇。
4.2.1.5對(duì)于經(jīng)綜合考評(píng)，評(píng)審不合格且經(jīng)限期整改后仍不合格的供方，本公司將逐步予以淘汰，并重新選點(diǎn)。
