一、審核目的：
驗證已建立的質量管理體系有效性、適宜性、充分性
二、審核范圍：
與質量管理體系有關的過程與場所
三、審核依據：
1、IATF16949：2016；
2、公司質量管理體系文件
3、客戶的特殊要求；
4、相關法規(guī)要求等
四、審核日期：
2022年6月6日—2022年6月15日
五、審核組長：
審核員：
六、審核發(fā)現(xiàn):
本次審核共發(fā)現(xiàn) 一般不符合項：1項 ；26項觀察項；嚴重不符項：0 項；
七、質量管理體系綜合評價：
1.審核計劃實施情況:
本次內審是依據2022年度內部質量管理體系審核計劃來實施的，按計劃，審核組成員共4人于6月6日開始進行了為期10天的現(xiàn)場審核。
公司對本次審核很重視，總經理助理出席了首末次會議，并為審核提供了支持和方便，審核過程中也得到各有關部門領導和全體人員的積極配合，內審員在各過程負責人陪同下通過交談、查閱文件記錄、現(xiàn)場觀測等方法收集客觀證據，與被審方一起確認不符合事實，6月6日上午召開末次會議，澄清了受審核方提出的問題,宣讀了不符合項報告，確認了整改的負責人，本著發(fā)現(xiàn)問題并及時解決問題的目的，審核員與被審核方都表現(xiàn)出積極的態(tài)度，整個審核過程是在求實和坦誠的氛圍中進行的，通過大家的共同努力，使審核活動能按計劃圓滿完成。
2.存在的主要問題:
本公司自建立IATF16949質量管理體系的各種文件，各部門能按照質量管理體系文件實施但對文件規(guī)定不太熟悉，還有的按照以前的工作習慣工作。不符合項1項，觀察項26項，沒有嚴重不符合項，所有問題清單都已經發(fā)放給相關負責人。本次內審中發(fā)現(xiàn)的問題比較分散，涉及到不同的部門 ，具體狀況為：
技術質量部：1項：SP02 工程變更管理過程，相應的刀模變更時沒有按照工程變更的程序文件要求來做的；
以上問題清單已得到責任部門的確認，并提出了糾正措施的完成期限，具體如下：
1、）各部門組織相關人員學習程序文件和標準，并按文件實施。
2、）本次審核發(fā)現(xiàn)的問題清單各部門認真分析原因，針對原因制定糾正措施，審核員認可后報企管部存檔。
3、）各部門按照措施實施于7月30日前整改完成，整改率達100%，并收集整改措施。
4、）審核員對糾正措施進行跟蹤驗證，并填寫驗證記錄
需要指出的是，審核是抽樣進行的，可能有些實際存在的問題未被發(fā)現(xiàn)，在一些過程發(fā)現(xiàn)不符合，并不意味著這些部門工作成績不好，沒有發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)很少不符合，也不表明這些項目不存在問題，各權責部門應按標準和規(guī)定的體系要求進行自查，在采取改進措施時，要盡量舉一反三，應從整體著手，系統(tǒng)地改進和不斷完善質量管理體系，提高公司在業(yè)界的競爭力。
3.體系運行情況總結及有效性,符合性結論:
本次審核是本公司推行IATF16949質量管理體系以來的第第一次內部審核，通過審核可以看出，雖然還存在一些待完善地方，但公司的質量管理體系已基本符合IATF16949質量管理體系并運行有效，公司建立起了自我發(fā)現(xiàn)和改進管理體系的機制，能及時發(fā)現(xiàn)問題并改進。在后續(xù)工作中，還需要各相關部門持續(xù)改進，提高質量意識，完善溝通，以利體系更加有效運行。
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