1. 目的
對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品或食品原輔材料符合相關(guān)規(guī)定的要求。
2. 范圍
適用于對(duì)公司所需的食品原輔材料等物品的采購(gòu)、外包加工及供方提供服務(wù)的控制，及對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。
3. 職責(zé)
3.1采購(gòu)部：負(fù)責(zé)按要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；及制定《采購(gòu)計(jì)劃》，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)；
3.2總經(jīng)理：批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《合格供方名錄》；
3.3 品管部：負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)物料的來(lái)料檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)提供新規(guī)格物料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；
3.4管理者代表：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》；
4. 過(guò)程實(shí)施
4.1采購(gòu)過(guò)程
4.1.1采購(gòu)物料分類
4.1.1．1 重要物料：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物料；
4.1.1．1 一般物料：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的物料，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物料；
4.1.1．1 輔助物料：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物料，如一般包裝材料等；
4.1.2供方的評(píng)價(jià)
4.1.2．1 采購(gòu)部根據(jù)申請(qǐng)部門(mén)提供的采購(gòu)要求和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)供方的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合適的供方，填寫(xiě)《供方調(diào)查表》，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)定，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》，最后交管理者代表批準(zhǔn)；
4.1.2．2 對(duì)同類的重要物料和一般物料，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)物料的基本分類規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式；
4.1.2．3 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物料的供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力；
a)體系認(rèn)證證書(shū)；
b)供方其他顧客的滿意度調(diào)查；
c)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況;
d)供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。
4.1.3 對(duì)第一次供應(yīng)重要物料的新供方或首次提供新規(guī)格物料的舊供方,
除提供充分的書(shū)面證明材料外,還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用,測(cè)
試合格方可正常供貨:
4.1.3.1 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供樣品；
4.1.3.2 品管部依研發(fā)部提供的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢查，出具相應(yīng)的檢查報(bào)告，反饋給采購(gòu)部；
4.1.3.3 樣品檢驗(yàn)不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；
4.1.3.4 樣品檢驗(yàn)后，由采購(gòu)部通知生產(chǎn)部試用，試制樣品交由品管部進(jìn)行相關(guān)性能測(cè)試，出具相應(yīng)的《樣品評(píng)估報(bào)告》，反饋給采購(gòu)部；
4.1.3.5 樣品評(píng)估合格后，由采購(gòu)部通知供方小批量供貨，不合格則取消其供貨資格。樣品評(píng)估、小批量試用均合格的供方，由采購(gòu)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定合格，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》；
4.1.4 對(duì)于一般物料供方，需要經(jīng)過(guò)樣品評(píng)估和小批量試用合格，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》；
4.1.5對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物料，品管部在來(lái)料時(shí)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)或?qū)嵤┟鈾z，采購(gòu)部依據(jù)使用過(guò)程中的質(zhì)量狀況，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可列入《合格供方名錄》；
4.1.6對(duì)免檢物料或項(xiàng)目，可由研發(fā)部編制《免檢規(guī)程》，經(jīng)總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行免檢，免檢物料或項(xiàng)目，需由供方對(duì)此進(jìn)行質(zhì)量承諾，且不免除供方提供合格物料的責(zé)任；
4.1.7供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，由品管部發(fā)出《不合格報(bào)告》，采購(gòu)部負(fù)責(zé)發(fā)至相關(guān)供方及時(shí)作了出糾正，并書(shū)面回復(fù)品管部，以備跟進(jìn)供方質(zhì)量是否改進(jìn)之依據(jù)，如連續(xù)兩次發(fā)出《不合格報(bào)告》而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格；
4.1.8采購(gòu)部每半年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》，并根據(jù)評(píng)定結(jié)果決定保留或取消合格供方資格；對(duì)應(yīng)取消而因特殊情況需要留用時(shí)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物料的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行4.1.6條款；連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格；
4.1.9對(duì)外協(xié)加工的供方控制，除執(zhí)行上述條款規(guī)定外，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)能力進(jìn)行控制；
4.2對(duì)供方的控制
為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)；
4.3 采購(gòu)
4.3.1采購(gòu)計(jì)劃
采購(gòu)部根據(jù)計(jì)劃部的《合同/訂單評(píng)審表》的結(jié)果，及倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的《庫(kù)存日?qǐng)?bào)表》，編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物料，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；
4.3.2 采購(gòu)的實(shí)施
4.3.2.1 采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》，按照采購(gòu)要求，在《合格供方名錄》中選擇合格供方并進(jìn)行采購(gòu)；
4.3.2.2 第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物料時(shí)，應(yīng)簽訂《采購(gòu)合同》明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；
4.3.2.3 采購(gòu)部根據(jù)需要將相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收要求作為合同附件提供給供方；
4.3.2.4 采購(gòu)前，采購(gòu)部應(yīng)核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效后，實(shí)施采購(gòu)；
4.4 采購(gòu)信息
4.4.1采購(gòu)文件
4.4.1.2 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：
a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；
b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；
c)其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等;
4.4.1.2 必要時(shí)，可包括：
a)對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；
b)適用的質(zhì)量管理體系要求;
4.4.2 采購(gòu)文件包括《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《采購(gòu)合同》及附件等，由采購(gòu)部保管；采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審核；
4.5 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.5.1 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種檢驗(yàn)方式：
A.由品管部進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)；
B.由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢驗(yàn)；
C.在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢驗(yàn)；
D.由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢驗(yàn)；
對(duì)后兩種情況，品管部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定檢驗(yàn)的安排和產(chǎn)品放行的方法；
4.5.2 檢驗(yàn)活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)物料分類，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的檢驗(yàn)方式；
4.5.3顧客的檢驗(yàn)不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能；
